Come effettuare un' autofattura sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Vložit
- čas přidán 7. 09. 2024
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Grazie molto esaustivo.Mi è stato utilissimo.
grazie a lei per il feedback
grazie infinite!
Allucinante che non puoi usare la rubrica fornitori quando effettui l'autofattura. Ottima spiegazione
Si davvero allucinante....
Molto utile, grazie.
Grazie mille ci è stato veramente utile.
Un aiuto veramente prezioso, grazie
Grazie mille.
Ottima spiegazione, invece se ricevo nota credito per una fattura di servizi di Amazon come funziona ? Bisogna fare una autofattura con segno negativo per ogni nota credito ricevuta ? Usando td17 ?
Ciao Andrea! Esatto, occorre fare una autofattura con segno negativo per ogni nota di credito, il codice da utilizzare dipende dal tipo di operazione e deve essere il medesimo dell'autofattura da stornare.
Molto esaustivo la spiegazione. In questo caso è bastato inserire una sola descrizione per la fattura, nel caso di acquisto di beni (es. 10 articoli) si può fare la stessa cosa inserendo una sola descrizione generica (es. acquisto detersivi) per l'acquisto di tutti i beni? Grazie mille
La ringraziamo e siamo felici che abbia apprezzato il video. Rispondo alla sua domanda: No, nel caso da lei citato è sempre preferibile che la descrizione sia identica a quella presente in fattura.
@@FIUTO va bene. Ho un caso di acquisto di beni da san Marino senza Iva, quando faccio l'autofattura metto codice iva zero e natura esenzione inversione contabili altri casi e poi quando faccio la registrazione contabile applico il reverse charge?
grazie per il video!. La fattura dei servizi che mi fa Amazon che devo registrare ha iva 0, è corretto mettere quindi aliquota a 0% con Natura "Non soggette-altri casi"? grazie
No Gaia, devi inserire l'IVA ce avrebbero quei servizi in Italia, quindi il 22%
Utilissimo grazie! In caso di fornitore estero con fattura in altra valuta, devo comunque autofatturarmi in EUR (considerando il tasso di cambio Banca d'Italia del giorno dell'emissione) oppure posso indicare la valuta originale?
Le consiglio di autofatturare in EURO
@@FIUTO grazie mille! Noto che (ovviamente, visto che la esplicitiamo) alla fattura viene applicata l'iva al 22%. Mi disinteresso completamente della cosa e ci pensa il Dott. Comm. giusto? :-) Oppure essendo servizi (EU o extra EU) l'iva va azzerata? Grazie ancora, ho condiviso il video sui social perché è la risorsa più chiara sull'argomento!
salve. ma si può importare (xml) e poi spedirla ?
Salve, sì, utilizzando l'apposita funzione all'interno della sezione "fatturazione e corrispettivi" dal sito dell'Agenzia delle entrate.
Ma nei dati fattura, in caso di servizi esteri, non andrebbe indicato il regime fiscale del fornitore estero? e in questo caso "ALTRO"? Grazie
Anche io indicherei "altro". Attendiamo la risposta al quesito. Grazie Stefano che hai sollevato la questione...e in anticipo all'esperto per la risposta. Un'altra domanda...il campo metodo di pagamento non va compilato? E se va compilato come? Grazie
@@robertorusso5782 non avevo il campo "metodo di pagamento", non so che dirti
Non è possibile indicare il regime fiscale del fornitore estero in quanto ogni Paese ha i propri.
Usate spesso i codici TD16 - TD19 ecc... ma questi codici dal sito dell'agenzia non si vedono o forse mi sfuggono, a cosa corrispondono nella parte di TIPO DOCUMENTO?
Piccola nota si possono attualmente salvare in rubrica fino a 500 clienti
Grazie cmq direi decisamente utile
Ciao Mauro di seguito la corrispondenza per i codici:
TD16 - integrazione fattura reverse charge interno
TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 - integrazione/autofattura per acquisto beni intracomunitari
TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93);
TD21 - Autofattura per splafonamento
TD22 - Estrazione beni da deposito IVA
TD23 - Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA
TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
Buongiorno.Per fatture con fornitore italiano che applica rev.charge art.17 c.6/a-ter DPR 633/72 il procedimento è lo stesso? Quale voce devo selezionare come tipo di documento? Grazie
Salve, si il procedimento è lo stesso ma il tipo di docuemnto da selezionare è il TD16😏
@@FIUTO Grazie.Mi conferma che comunque non è obbligatorio emettere l'autofattura per il TD16?
@@luca-hm2gq le confermo che attualmente non è obbligatorio ma probabilmente lo diventerà dal 1 Gennaio.
Salve, ma si possono creare e poi inviare tutte insieme o vanno inviate una per una obbligatoriamente? Per gli acquisti di beni intracomunitari quale voce seleziono integrazione di acquisti intracomunitari o integrazione acquisti intracomunitari ex art.17 c.2 DPR.633/72? Per le note di credito sugli acquisti intracomunitari si procede nello stesso modo o si devono selezionare delle voci diverse?
Ciao Giampiero, vanno inviate una per una obbligatoriamente. Per gli acquisti di beni intracomunitaria il codice corretto è il TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari. Per le note di credito occorre emettere autofattura con segno negativo.
@@FIUTO Grazie mille. Ho letto istruzioni ed ho chiamato numero verde per la Fatturazione Elettronica e la nota di credito va inserito sempre con il TD18 con segno negativo. Peccato non consentano di salvare le anagrafiche dei fornitori ed ogni volta vadano sempre reinseriti tutti i dati. C'è anche il programma da scaricare? Si possono creare le autofatture anche con il programma da usare fuori dal sito delle Agenzia delle Entrate?
ciao Giampiero, noi attualmente abbiamo testato solo la versione web. L'Agenzia afferma che il software scaricabile ha le medesime funzioni ma noi ancora non lo abbiamo testato. Se lo provi facci sapere! Grazie! Il software è scaricabile al seguente link: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/software-compilazione-fattura-elettronica
@@FIUTODovrebbe esser questa la versione per le fatture estere da inviare allo Sdi: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/software-di-compilazione-esterometro-e-corrispettivi-giornalieri
No, quello è per l'esterometro! quello è il software da utilizzare per effettuare l'adempimento che è stato sostituito dall'autofatturazione.
Buongiorno ho acquistato da Amazon un prodotto da una ditta cinese che mi ha emesso fattura applicando l'inversione contabile con partita iva italiana. Presumo abbiano la rappresentanza fiscale in Italia. Il problema è che quando vado a creare la fattura integrativa con il programma dell'Agenzia delle Entrate mi appare, ritengo giustamente, il seguente messaggio: il Codice della Partita IVA (I miei dati) è in un formato non corretto. E quindi non mi consente di crearla. Come devo procedere in questa circostanza? Grazie mille
Salve, solitamente i soggetti che hanno rappresentanza fiscale in Italia emettono regolarmente fattura elettronica, le consiglio di controllare all'interno della sua area riservata "fatture corrispettivi" dell' Agenzia delle Entrate per vedere se ha ricevuto fattura elettronica da parte del fornitore cinese
Ma se per errore ho inserito due volta la fattura integrativa per Acquisti di Beni Intracomunitari e devo stornarne una uso il TD04 come Nota di Credito o uso il TD18 con segno negativo? Al numero verde della Fatturazione Elettronica delle Agenzie Entrate mi hanno detto di usare il TD04 per stornare fattura con segno positivo e TD05 Nota di Debito se va stornata autofattura di segno negativo se si è ricevuto una nota di credito da parte del Fornitore del Bene Acquistato Fuori Italia. Spero di essermi spiegato.
Gentile Giampiero, a nostro avviso occorre emettere autofattura con segno negativo.
@@FIUTO ti confermo.
Posso chiedere come si determina il regime fiscale dello straniero ? ordinario o "altro" ? grazie
Salve Maurizio, il regime fiscale del cliente estero è sempre molto difficile da determinare e non abbiamo chiare indicazioni dall'Agenzia delle Entrate, noi per prassi abbiamo deciso di inserire sempre "ordinario".
Buongiorno, spiegazione molto chiara. Solo una perplessità: come mai viene indicato per la ditta estera il regime “ordinario”? Non dovrebbe essere “altro”? Mi viene il dubbio perché ho notato in tutte le altre fatture estere che ho trovato la dicitura “altro”. Grazie
Salve Francesca, l'Agenzia delle Entrate non è stata molto chiara riguardo questo passaggio, reputiamo che utilizzare la dicitura "altro" sia altresì corretto.
@@FIUTO grazie per la risposta.
@@FIUTO mi scusi io devo fare autofattura per servizi sumup che sono esenti devo sempre mettere aliquota 22 ?
@@edicolailgigliodoro832 Salve, nel caso di commissioni bancarie sono esenti art.10 e il codice natura è N4. La invito comunque a fare un passaggio al riguardo con il suo commercialista e mostrargli la fattura in quanto dalla descrizione dipende il codice natura IVA. Se invece vuole cambiare commecialista, può richiedere una consulenza gratuita a FidoCommercialista al seguente link: fidocommercialista.it/registrati/
complimenti ottimo video, mi hai aiutato a risolvere dei problemi, ma ho una domanda: nel minuto 9:08 una volta compilati tutti i campi nell'avviso nella parte bassa (Attenzione: per riportare in fattura questa informazione occorre valorizzare il campo sottostante Importo totale documento) bisogna inserire l'importo totale oppure lo devo lasciare vuoto con il importo 0 ? attendo risposta
Grazie Andrea! occorre valorizzare il campo "importo toale documento" mentre il campo "arrotondamento" va compilato solo se viene applicato. Un caro saluto!
che tipo di documento seleziono per una fattura di una stampante proveniente dal Belgio con "iva" belga già applicata in fattura? grazie
Salve, il fornitore l'ha trattata come un privato, non dovrebbe avere IVA belga ma l'operazione dovrebbe essere esente IVA. In tali casi le consiglio di contattare il fornitore e chiedere lo storno della precedente fattura e emissione di una nuova in reverse charge.
@@FIUTO grazie per la risposta. In caso di fattura iva esente in reverse charge, seguo comunque il video o devo variare qualcosa? grazie ancora
salve, grazie per l'ottima guida, spiegazione dettagliata e chiara, sto provando a fare la mia prima autofattura ma non riesco a inviare in quanto mi appare la dicitura "Numero documento (Dati della fattura) già esistente in base dati" ... trattasi di fattura di servizi dalla Svizzera ..essendo la mia prima AF inserisco il numero 1 ma anche provando a cambiare numero niente cambia .. dove sbaglio ? ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi..
Salve, il numero che deve inserire è AF 1, se inserisce solo 1 la numerazione va in conflitto con quella ordinaria.
@@FIUTO Grazie mille per la risposta, malgrado sia la mia prima autovettura non mi accetta la dicitura AF-1 ... invece vedo che riesco ad andare avanti cambiando completamente tipologia di "nome" .. ho provato con AutoFT-1 e funziona .. Autofattura-1 e funziona anch'essa ... un pò strana questa cosa .. ad ogni modo grazie per l'aiuto.. adesso sono alla ricerca di un video che mi aiuti a fare un'autovettura d'importazione di merce da Hong Kong .. con bolla doganale etc. etc.
Basta fare lautofattura o prima bisogna registrare la fattura e poi emettere autofattura?
L'autofattura è la registrazione di una fattura estera, il tutorial mostra i passaggi necessari per emettere un'autofattura
@@FIUTO la ringrazio per la risposta, mi scusi ma sono ignorante nell'argomento. Quindi nel mio caso che ho ricevuto una fattura intracomunitaria basta semplicemente emettere autofattura o successivamente ci sono altri passaggi? l'IVA che vado ad aggiungere dovrò poi effettivamente pagarla o si annulla? Mi scusi ancora se magari possono sembrare domande stupide ma sono un novizio. Spero in ulteriore risposta da parte sua.
Ti ringrazio! Dove le trovo una volta inviate? Grazie
Ciao Andrea, sempre in Fatture e Corrispettivi, nella sezione "consultazione", clicca su "fatture elettroniche e altri dati IVA" e poi su "fatture transfrontaliere ricevute" se sono state correttamente inviate. se invece devi monitorare lo stato di un documento inviato e verificare se è stato scartato devi utilizzare l'area " monitoraggio dei file trasmessi"