Regime Forfettario: come inviare Fattura Elettronica in Gestione Separata INPS
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- čas přidán 1. 01. 2022
- Come si compila una fattura Elettronica per un Professionista in Gestione Separata INPS sul proprio Cassetto Fiscale?
Quali sono i passaggi da compiere per un titolare di Partita IVA in Regime Forfettario per l' emissione di una Fattura Elettronica?
Come inserire la Gestione Separata INPS e la Rivalsa INPS del 4% in una Fattura Elettronica.
Ecco una Guida per emettere fattura Elettronica con il proprio Cassetto Fiscale dell' Agenzia delle Entrate per coloro che sono dei Liberi Professionisti in Gestione Separata INPS in Regime Forfettario.
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Grazie. Il migliore video su CZcams su questo argomento. Chiarissimo.
Perfetto, le fatture fatte sino ad ora risultano emesse e pagherò il bollo trimestralmente invece di divventare matta aper ogni fattura.
Grazioe davvero.
Grazie mille! Video semplice e utilissimo . Numero 1 !
Molto utile, grazie mille! Ho potuto fare la mia prima fattura elettronica senza problemi!
BRAVISSIMO OTTIMO CHIARIMENTO COMPLETO!!!!
complimenti!! molto chiaro.. finalmente ho capito come fare.. grazie
Bravissimo utilissimo grazie
Ho un paio di dubbi: intorno al minuto 6:40 quando aggiungi la Marca da Bollo (e la si vuole addebitare al cliente), la natura che scegli è "esente". Ma mi pare che, invece, la natura da scegliere dovrebbe essere la N2.2 (cioè "non soggetto - altri casi) come direbbe la Circolare di approfondimento n. 04 del 13 gennaio 2023.
Inoltre, nel computo del totale, la rivalsa INPS del 4% la calcoli solo sui 100€ della prestazione (come dici al minuto 8:30 circa) ma dovrebbe essere calcolata sui 102€ cioè sulla prestazione più sulla Marca da Bollo.
Confermi? Grazie!
Grazie!
Intendo dare un suggerimento ai fini costruttivi e non critici. Riguardo l'addebito dei 2 euro da esporre in fattura, soprattutto nei confronti delle PA, consiglio di esporlo non in descrizione fattura ma dalla tendina a destra. Mi è capitato per conto di un cliente che la PA abbia rifiutato la fattura solo per questo cavillo, in quanto non veniva generata la stringa relativa al bollo, nonostante fosse stato esposto in descrizione. Un saluto
Attenzione una cosa è la riga in descrizione fattura, con cui in pratica chiediamo eventualmente al cliente di rimborsarci il costo del bollo, e un'altra cosa è la voce nella tendina a destra "dati bollo" in cui dichiariamo che il bollo viene pagato (es. assolto in modo virtuale) e il relativo importo, che dovrebbe essere inserito obbligatoriamente per tutte le fatture di importo >77,47€, non solo se verso la PA, che credo Giampiero abbia tralasciato di indicare. Insomma le due cose non sono alternative: la prima è facoltativa, la seconda obbligatoria, e si possono fare entrambe.
veramente un video semplice, chiaro ed esaustivo. GRAZIE finalmente.
Chiedo solo se possibile un paio di precisazioni che non mi sembra di aver sentito nel video:
- la famose diciture/causali che di solito si inseriscono nelle fatture in regime forfettario non sono obbligatorie qui? tipo quella riguardo le ritenute d'acconto...
- per quanto riguarda la marca da bollo non bisogna inserirla col comando nel menu a destra? se no non è come non metterla?
Grazie mille e ancora complimenti
E se ho due codici Ateco? Come distinguo le fatture? Col cartaceo tenevo due numerazioni diverse... Grazie, Trovo i suoi video molto utili e chiari
Salve è necessario inserire la causale "operazione in franchigia ... " ? Perché ho visto nel video che lei non la inserisce.
Inoltre si deve salvare il file XML?. Grazie mille
Salve una informazione. E' possibile inserire il coefficiente di redditività? Grazie
Complimenti per il canale.
Potresti chiarire l'utilità, al momento dell'invio, del tasto 'sigilla'?
Io sono un forfettario e dall'1 gennaio sto inviando le mie fatture senza il sigillo. Sto sbagliando?
buongiorno, io sono un architetto iscritto all'albo e alla gestione separata. Nel mio caso inarcassa mi chiede comunque il 4% sulle fatture che emetto. Posso aggiungere entrambe le aliquote nella fattura?
Premesso che io ora emetto fattura cartacea in Regime Forfettario. Un cliente mi chiede di emettere la fattura indicando il settore contabile e il numero d'ordine. Per questi dati dedico una riga vuota della nella parte finale della fattura (intendo senza numero, prezzo, etc), esiste un campo apposito o separato anche sulla fattura elettronica per inviare queste informazioni? Grazie
Ciao a tutti,
Grazie per questo video informativo.
La cosa che non mi è chiara... Devo fare fattura elettronica se ho un e-commerce?
Nessuno dei miei clienti online mi richiede fattura, ma mi sembrava di aver capito che la fatturazione elettronica sia per tutti, anche senza richiesta di fattura da parte del cliente.
Mi sto sbagliando?
Ciao, volevo capire meglio il passaggio sulla rivalsa, in altri video viene aggiunta dalla sezione Dati cassa previdenziale e selezionando INPS come tipo di cassa...
Stesso discorso per la marca da bollo, dovrebbe avere la sua sezione specifica: Marca da bollo...
E poi se la si vuol fare pagare al cliente la si aggiunge in descrizione...
Potresti spiegare meglio questi due passaggi?
È possibile mettere un numero fattura con l’anno? Nel formato anno/progressivo ?
Salve! Ma se si dimentica la marca da bollo virtuale, come è possibile risolvere?
e per inserire Enasarco? nel sito AE non è spiegato bene
Nel caso in cui il cliente (estero) ti paga su PayPal e non vuole ricevere fattura? Come si compila?
Ciao!! Se decido di non addebitare al cliente la rivalsa del 4% devo comunque esporla in fattura?
Grazie
no!
Complimenti per il video. Volevo conoscere meglio cosa devo scrivere nel campo Natura presente nella schermata "Aggiungi Bene e Servizi" . Mi risulta che va specificata se stai vendendo un BENE o un SERVIZIO tramite una dicitura specifica es.: per un servizio venduto va specificato apposita dicitura di legge: - Operazione F C IVA, ex art. 7 del DPR 633/72 -. Quindi secondo altri non va bene la dicitura NON SOGGETTO AD ALTRI CASI. Inoltre nel campo codice destinatario della schermata Clienti per una fattura emessa a un cliente residente all'estero, EXTRA UE per la precisione, cosa va indicato nel campo, sette volte ZERO o sette volte X. Grazie a chi mi sa risolvere questa incongruenza che ho riscontrato con altri tutorial seguiti su CZcams.
come mai non hai inserito la causale "operazione in franchigia ... " ?
Salve Teresi....il video è ancora valido per il 2024?
Salve. In alcuni tutorial mostrano di inserire la rivalsa Inps del 4% gestione separata cliccando sul menu a destra delle casse previdenziali e selezionando poi la voce INPS. Quale è la procedura corretta?
GRAZIE
Ho lo stesso tuo dubbio, per caso hai scoperto la procedura corretta?
@@HyperTakkino Ciao. Usa il menù a destra delle casse previdenziali...
@@marcello.mutti75 ok quindi a differenza della spiegazione fatta in questo video, il contributo INPS 4% andrebbe inserito su casse previdenziali (NON in beni e servizi), giusto? hai una fonte per caso? grazie
@@HyperTakkino czcams.com/video/ta8yLK8qVfo/video.html
Così è corretto
Ma perché l'importo del 4% di rivalsa dell'INPS è di 4 €, quando in tutte le altre fatture che ho visto in altri video risulta 40 € ?
Questo é un ladro e non é di alcun aiuto ti scrive solo una volta all'anno per la dichiarazione e basta e dopo ti continua ad addebitare l'importo del rinnovo anche se hai già cambiato commercialista!
Grazie. Il migliore video su CZcams su questo argomento. Chiarissimo.
Grazie per il feedback!