Tax changes 2024 - What to expect in the new year!
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- čas přidán 13. 07. 2024
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Auch das neue Jahr 2024 bringt wieder einige Neuerungen mit sich. Welche das sind, haben wir dir in diesem Video zusammengefasst. WICHTIG: Dieses Video enthält Änderungen, die noch nicht zu 100% beschlossen sind. Sollte es Änderungen geben, werden wir euch auf diesem Kanal darüber informieren.
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▬ Timestamps ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
0:00 - Intro
1:05 - Einkommensteuertarif
2:05 - Buchführungspflicht
3:08 - Anlagevermögen
4:38 - Elektrofahrzeuge
5:24 - Vermietung & Verpachtung
6:10 - Gastronomie
7:15 - geringwertige Wirtschaftsgüter
7:57 - Geschenke an Geschäftspartner
8:55 - Ist-Versteuerung
10:36 - Kleinunternehmer
11:26 - private Veräußerungsgeschäfte
12:36 - Sonderabschreibung
13:59 - Umsatzsteuervoranmeldung
15:12 - Verpflegungsmehraufwand
16:54 - Outro
▬ Über Melchior Neumann ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Steuerberatung, sowohl als Angestellter als auch selbständig, kenne ich die Steuerwelt von beiden Seiten. Als Gründer mehrerer Unternehmen setze ich mich für die Modernisierung der Steuerbranche ein. Auf meinem CZcams-Kanal "Steuerfit für Selbstständige" erkläre ich komplexe steuerliche Themen einfach und verständlich für ein breites Publikum.
▬ Disclaimer ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Der Sprecher übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Verfasser, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich im weitest zulässigen Rahmen ausgeschlossen. Das Video stellt in keiner Art und Weise eine professionelle Steuerberatung dar und ersetzt diese auch nicht. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind immer im Einzelfall zu prüfen und können in diesem Einzelfall von Darstellungen und Informationen im Video abweichen.
Wichtiger Hinweis: Ich sage es am Anfang des Videos, aber meine Wortwahl im Laufe des Videos suggeriert es anders: Viele dieser Änderungen sind noch nicht verabschiedet. Sie werden so erwartet, aber es gibt sie so NOCH NICHT im Gesetz.
Wenn es dazu News gibt, erfahrt ihr es auf diesem Kanal, könnt es aber z.B. auch hier nachlesen: www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahreswechsel-steueraenderungen-2024_168_612766.html
Tipp für die Postproduktion; lass die Hintergrundmusik komplett weg. Die nervt und lenkt zu sehr ab. Ohne Musik wirkt es zudem nochmal professioneller 👌 liebe Grüße und danke fürs Video.
DANKE FÜR DEN INPUT !
Wieder mal super verständlich, kurz und knackig beschrieben, danke!
Also ich finde dieses Video mal wieder so richtig klasse! Und dein Buch "Selbständig machen" hat einen absoluten Mehrwert für jeden, der sich diesen Schritt überlegt.
Danke für die Infos👍
Vielen Dank 👍
Wie immer ein sehr informatives Video 👍Bezüglich Umsatzsteuererklärung für Kleinunternehmer: Ich finde nur Infos im Internet darüber dass dies geplant wird aber nicht das der Wegfall der Umsatzsteuererklärung für Kleinunternehmer bereits gesetzlich verabschiedet wurde. Das heißt für mich dass es noch nicht offiziell ist.
Vielen Dank für deine Videos !! Einfach genial und sofort Abonniert 💰
Danke🌷👍
Super! Alles total verständlich! Danke!
Sehr gut, abonniert!
Du bist ein Engel! Vielen Dank!
Bitte bitte mal ein Video zu Mischgewerbe. Wenn man als Markengestaltungs-Freiberufler zb. Vorträge, Seminare, Speaking zu seinem Thema halten will, Beratungen anbeitet oder Bücher schreiben und die selbst über Amazon oder Website verkaufen möchte. Geld von Marken bekommt, wenn man für sie Werbung auf CZcams macht. Oder seine eigenen Kunstwerke über seine Website verkauft. Das wäre super, das ist wirklich etwas, das mich abhält.
Hi, Du brauchst dann im Grunde einfach 1x Freiberufliche Tätigkeit für deine Kunstwerke (kannst aber dann NUR Kunstwerke verkaufen OHNE "Zubehör" jeglicher Art!)
und für den Rest ein Gewerbe bzw. Mehrere oder machst es direkt als ein Gewerbe und lässt das Freiberufliche weg.. Die "Kunst" darin besteht eigentlich nur so viele Dienstleistungen/Produkte in ein Gewerbe und/oder Freiberuf zu bekommen wie möglich, um zu wenig wie möglich Bürokratie zu haben, die im Enddefekt viel Zeit und nerven kostet und einen von der eigentlichen Arbeit abhält..
Ich habe in Fachartikeln gelesen dass man ein Mischgewerbe führen kann, also Kunst als auch Handel in einem. Es wird dann behandelt wie ein Gewerbe@@Sebastian-Merkel
Wenn ich Kunst über mich selbst, aber nicht über eine Gallerie verkaufe, bin ich auch wieder im Gewerbe. Woher hast du diese Informationen@@Sebastian-Merkel ?
@@franci-uz Du kannst als Gewerbe Kunst + allerlei Verkaufen (Zubehör) oder auch andere Dienstleistungen/Produkte (da müsstet du aber in deinem Fall beim Gewerbeamt nachfragen wie viele "Punkte" du in ein Gewerbe rein bekommst) - Nachteil da fallen die Vorteile vom Freiberuf weg..
Du kannst wie schon erwähnt deine Kunstwerke auch Online Freiberuflich verkaufen, darfst aber nichts anderes auch kein Zubehör verkaufen, da das dann wieder ins Gewerbliche fällt.. Du Kannst aber deine Kunst Freiberuflich machen + für den Rest Gewerbe.. oder alles wie am Anfang direkt als EIN Gewerbe versuchen (wobei in deinen Fall bei der großen Anzahl an verschiedenen Dienstleistungen Abklärung mit Gewerbeamt/Steuerberater vorher wichtig wäre)
Und direkt noch einmal auf deine Frage: dein "Mischgewerbe" ist im Grunde einfach ein stinknormales Gewerbe wo du deine Kunst halt gewerblich verkaufst und auf die Freiberuflichkeit verzichtest.. (was in deinem Fall aber fast egal ist da du ja eh genug andere Gewerbliche Tätigkeiten planst.. ergo geh einfach zum Gewerbeamt und melde Gewerbe an..
Aber beschäftige dich auch damit was dann alles auf dich zu kommt - Gewerbe anmelden ist Kinderleicht - dafür kommt danach viel "Stress" auf einen zu.. Auswandern wäre auch eine Option um dem Bürokratie und Steuerwahnsinn und der schlechten Digitalisierung zu entfliehen.. ;)
@@franci-uz wenn ich von "Kunst" rede dann natürlich von "richtiger" Kunst, sprich Funktionslose Handgefertigte Einzelwerke.. Bedruckte Tassen, T-Shirts, oder Digitale Poster/Bilder (Massenware) sind eh alles Gewerblich ;)
Ich verstehe ja nicht warum in der Politik nicht dann in einem Rutsch beschlossen wurde das Gewerbetreibende unter der Kleinunternehmerregel, dann auch keine Gewerbesteuererklärung abgeben müssen. Oder übersehe ich da etwas? Soweit ich das sehe wird ja auch kein Kleinunternehmer die Freibetragsgrenze von 24.500€ Gewinn erreichen, also warum dann trotzdem eine Gewerbesteuererklärung verlangen?
Danke für die klasse Zusammenfassung 🎉
Super Video ❤
Richtig geiler Kanal! Super Infos: Kompakt, aber ausführlich genug. Da sollte noch mindestens ein weiterer 0er an die Abonnentenzahl ran!
Super Video! Kleine Korrekturhilfe bei Minute 10:30 sind für 2024 natürlich die 800.000€ gemeint, wird ja aber auch gesagt 😃 Ich liebe diesen Kanal, die wichtigsten Infos immer kurz zusammengefasst ;)
Du hast natürlich vollkommen Recht. Danke für die Korrektur! :)
Bestes Video, welches ich seit langem bei CZcams gesehen habe. Hast einen neuen Fan! Danke dafür
Mega Video, ich hätte eine Frage zur Änderung für die Kleinunternehmer, wo genau steht das mit dem Wegfall der jährlichen Umsatzsteuermeldung an das Finanzamt? Vielen Lieben Dank im Voraus :)
Euch kanns hoffentlich nur gut gehen bei so vielen guten Karma 🍀🤩
Vielen Dank für die immer wieder mega hilfreichen Videos zu diesem (wunderbaren) Thema Steuern ;) Bei Elster ist nun die Anlage KAP überarbeitet und nichts stimmt mehr mit den automatisch generierten Übersichten der Banken überein. Ist es möglich, dass du dazu auch ein Video erstellen könntest. Irgendwie konnte ich hier auch nicht viel zur Anlage KAP finden. Das wäre super. Danke dir :)
Geniales Video!
Weißt du wie es seit 2024 mit Plug In Hybrid Autos ausschaut? Ich habe gehört das man ab jetzt 50%+ elektrisch fahren muss um diese mit 0,5% zu versteuern. Stimmt das?
Danke, danke, danke für deine Videos. Noch kurz zum Kleinunternehmen: heist ein Kleinunternehmer muss nur noch eine Einkommensteuer erklärung umd eine EÜR abgeben. Korrekt?
Keine Umsatzsteuererklärung oder Gewerbesteuererklärung
super Video nur kleine Bemerkung: Bei der IST-Versteuerung hast du bei 2024 die Umsatzgrenze von 600.000 € Angegeben statt wie sie nun auf 800.000€ angehoben wurde :D trz super Video würde auch gerne selbstständig sein und träume auch so ein wenig davon weis nur nicht wie, mit was und wann :D
ACHTUNG: Beim Verpflegungsmehraufwand wurde die Erhöhung nicht geändert! Also wir rechnen in meiner Firma weiterhin mit 14/28 ab, weil die Erhöhung (zumindest was die Pauschale in Deutschland betrifft) wieder zurückgenommen wurde.
Ich bedanke mich für deine Info, im Gegensatz zu den Hunden die es leider nicht wert sind...
Soweit ich das sehe, sinnvolle Änderungen.
Wenn die Summe für die "sofortige Abschreibung" nun bei 1000€ netto liegt, man aber noch etwas aus dem letzten Jahr übrig hat, darf man das anpassen?
Kleiner Fehler bei 10:30, 2024 steht weiterhin 600k.
nein.jedes Jahr für sich
Vielen Dank für deine Videos, die haben mir schon sehr geholfen.
Ich habe noch eine Frage zu der Umsatzsteuervoranmeldung. Ich habe für dieses Jahr freiwillig auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet und das Finanzamt hat mir nicht mitgeteilt, wann und wie oft ich die Voranmeldungen machen muss. Gilt für mich automatisch die Jährliche Voranmeldung, da ich letztes Jahr ja unter 2000€ USt., nämlich nur ca. 15€ für Reverse Charge Geschichten bezahlt habe? Oder sollte ich besser einmal beim Finanzamt nachfragen.
toller kanal! :) kannst du bitte mal ein video machen zum IOSS verfahren im rahmen dropshipping (china --> deutschland) oder hast du das im kanal?
Das Bmf Schreiben bezüglich der Verpflegungspauschale ist aber noch nicht raus, oder habe ich es übersehen?
Da hast du recht 👍
Ich sage ja ganz am Anfang vom Video, dass noch nicht alle Punkte final beschlossen sind. Das sind alles Dinge, die so erwartet werden.
wenn ich zum Markt nach Amsterdam fahre, um die Sachen zum meinem weiteren Verkauf als Kleinunternehmer beschaffe, kann ich diese Pauschalen absetzen?
ich verbringe unterwegs manchmal mehr stunden, als acht.
aber was für Beweismitteln stehen mir zu Verfügung.
wie viele solche Tage im Jahr könnte ich geltend machen.
Bin fast jede Woche auf den Märkten unterwegs.
Danke, wenn jemand es beantwortet.
Macht mal bitte ein Video darüber wie Amazon Vine Mitglieder besteuert werden
gib mal ne Info, wie ich zu Vine eine Einladung bekomme❤
Super Video👍🏻 habe aber eine Frage. Du hast gesagt, alles was man sich kauft und nach einen Jahr verkauft, ist steuerfrei. Ich habe mir jetzt ein Jahr lang, jedes Quartal, zwanzig Displays gekauft. Also insgesamt dann 80 Displays( sind Boxen wo Sammelkarten drinne sind z.b. Pokemon). Wenn ich die jetzt nach ein Jahr verkaufe sind die dann auch steuerfrei? Bin mir unsicher ob ich die nach ein Jahr privat verkaufen darf oder ob ich ein Nebengewerbe anmelden muss. Hoffe kannst mir da helfen🤙🏻
Mal wieder ein super Video, danke dafür.
Frage 1: Zählt die Umsatzsteuerjahreserklärung für das Steuerjahr ab 2024 oder kann ich jetzt schon drauf verzichten (Steuerjahr 2023 Meldung an das Finanzamt logischerweise 2024)
Frage 2:
Umsatzsteuervoranmeldung. Es heißt ja im Gründungsjahr monatlich, danach je nach Höhe der Umsatzsteuersumme evtl. Quartalsweise. Wie ist es dann geregelt, wenn man im Vorjahr die Kleinunternehmerregelung hatte und seine 50.000 ausgeschöpft hätte?
Liebe Grüße
Würde mich auch interessieren.
Stimmt das denn wirklich mit dem Verpflegungsmehraufwand? Ich finde online dazu nur die alten Sätze und, dass diese 2024 bestehen bleiben sollen.
Ja, die Änderung wurde leider zurückgenommen. Es gelten weiterhin die alten Pauschalen.
@@STEUERFIT.Selbststaendige ach schade, vielen Dank für die schnelle Antwort!
11:20 wenn ich im EU Ausland einkaufe und Nettorechnung erhalte, muss ich doch trotzdem Meldung machen, oder? ReverseCharge?
Ja 👍 Das bleibt so.
Lieber Melchior, gibt es ein Video von dir zur Steuerschuld von Rechnungen aus einem Drittland? Ich möchte einen Online-Kurs kaufen (bin in DE), aber der Anbieter ist in Dubai gemeldet. Muss ich nach dem Kauf hier in DE 19% MwSt abführen?! Das wäre ja fatal bei dem Preis.
Gilt das mit der steuerfrei Grenze veräusserung auch bei Zinsen.
Meinst du die 600 Euro bzw. 1000 Euro, die du als Freigrenze bei privaten Veräußerungsgeschäften hast?
Die gelten nur für Privatverkäufe und nicht für Zinsen. Ich hab dazu hier auch schonmal ein ausführlicheres Video aufgenommen: czcams.com/video/VLXI4-QYYbg/video.htmlsi=QajEGHie_fHUFLVL
@@STEUERFIT.Selbststaendige vielen Dank das Schau ich mir an. An Zins Freigrenze (801€)hat sich nichts verändert? Vielen Dank für deine tollen Videos 👍
Der Sparerpauschbetrag, der in diesem Fall gilt, wurde letztes Jahr von 801 Euro auf 1000 Euro angehoben.
Vielen Dank für deine Videos, die haben mir bisher schon sehr geholfen. Du sprichst davon, dass du als Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer zahlen musst. Nach meinem Verständnis gilt dies nur, wenn du die Kleinunternehmerregelung für dich beanspruchst. Ansonsten bist du auch als Kleinunternehmer umsatzsteuerpflichtig. Habe ich das so richtig verstanden?
Ah.. da gibt es ein Missverständnis. Natürlich musst du als kleines Unternehmen Umsatzsteuer zahlen. Aber mit Kleinunternehmer meine ich genau die Kleinunternehmerregelung und nicht jedes kleine Unternehmen.
Seit wann wurde der Bruttolistenpreis für E-Autos angehoben? Meines Wissens ist das nur ein Vorschlag und noch lange nicht verabschiedet.
So wie ich es am Anfang des Videos sage: Die meisten Punkte sind noch nicht final beschlossen, sondern werden so in den nächsten Wochen erwartet.
Thema Verpflegungsmehraufwand: zählt das auch, wenn man zu seinem Geschäftspartner fährt, um mit ihm gemeinsam zu arbeiten?
jo.
Hallo, ich hatte schonmal eine Frage gestellt bezügl. einer Rechnung mit 19% UST aber der Sitz der Online Bank ist Niederlande und es steht kein Reverse Charge auf der Rechnung unter welcher Kategorie wende ich dies dann in Lexoffice an bin da etwas überfragt. Es geht um Monatliche Bank gebühren. Wäre suoer wenn du mir hier eine Info geben kannst. Ich danke dir
Kannst du mal ein Video zum Thema schenken machen? Also an Geschäftspartner, Mitarbeiter, Influencer, wie der Wert berechnet wird (brutto? Netto? Ek? Vk?). Da gab es ja glaub ich auch noch eine Regel mit Jubiläen und sowas. Finde das Thema sehr unübersichtlich.
Schau mal hier rein: czcams.com/video/2KoiT201O-k/video.html
Da haben wir schon einmal über Geschenke an Geschäftspartner gesprochen. Vielleicht hilft das im ersten Moment ja schonmal weiter. :)
Kleinunternehmer müssen aber für 2023 trotzdem noch eine Umsatzsteuererklärung abgeben oder?
Ja 👍
@@STEUERFIT.Selbststaendige Alles klar, vielen Dank :)
Fehler bei 10:32
Ui, stimmt! Da ist das richtig, was ich sage. Bei der Einblendung ist es tatsächlich falsch.
Da erhalte ich Werbung von Dir vor deinem eigenen Video? 😂
Liebe Grüße an Lexoffice an dieser Stelle 😂
Mega Coolen Content . Mal eine Frage. Ich habe eine Rechnung aus der Niederlande (Bank Gebühren) mit 19% Ust. wie Kategorisiere ich diese in Lexoffice da es EU Ausland ist und 19% Ust drauf ist bringt mich etwas durcheinander Reverse ist es ja nicht oder ?
Guck mal drauf ob Reverse Charge vermerkt ist. NL Umsatzsteuer ist es nicht, das wären nämlich 21%.
Hallo, erstmal Danke für deine Info aber dass ist es es steht nix von Reverse Charge drauf nur ganz oben Firmensitz Finom Bank Niederlande und UST 19% dies bringt mich ja so durcheinander :-( @@pv1909
Hallo danke für die schnelle Antwort. Ich habe geschaut und auf der Rechnung steht nichts von Reverse Charge es ist eine Online Bank mit Sitz in den Niederlanden Fin... Bank und es geht um die Monatlichen Gebühren es steht in der UST 19% daher stehe ich etwas auf dem Schlauch wie ich dass in Lexoffice erfasse unter welcher Kategorie und welche Steuer ich hier anklicken muss ? @@pv1909
Hallo leider verschwindet immer meine Antwort hoffe du kannst dieses jetzt lesen. Auf der Rechnung steht nichts von Reverse Charge nur diese 19% es ist eine Online Bank mit Sitz Niederlande unter welcher Kategorie führe ich die Bank Gebühr Monatlich ? Wäre super wenn du mir hier eine Info geben kannst ich danke dir Viele Grüße @@pv1909
Wie sieht es aus, wenn ich Student bin also über meine Eltern mitversichert bin? Also bin selbständig. Muss ich mich dann selbst versichern ?
Wenn es eine Vollzeitselbstständigkeit ist, ja. Wenn es eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist, brauchst du das nicht.
@STEUERFIT.Selbststaendige Ergänzung..kommt auf die Höhe des Einkommens an, da gibt's auch Grenzen.
Geil, dann hole ich mir ein neues Handy
Etwas ungenau was die Mwst. in der Gastronomie angeht. Ich hoff sonst ist alles korrekt :)
Inwiefern ungenau?
@@STEUERFIT.Selbststaendige Es waren während Corona auf Getränke schon 19% Steuern drauf nur auf Essen 7%. Während Corona wurde die MwSt. dann auch mal auf 16% auf Getränke runtergesetzt. Aber ist ja nicht so relevant, sonst wirkt dein Video hilfreich :)
Okay… den Punkt geb ich dir 🙂 Du hast absolut Recht: Getränke waren immer mit dem vollen Umsatzsteuersatz.
Verpflegungsmehraufwand 32€ und 16€ wo ist es denn beschlossen? Laut Wachstumchschanchen Gesetz war erst 15 und 30€ dann wurde es korrigiert.. und erhöht.... aber final ist noch nichts oder?
Genau… so wie ich es am Anfang des Videos sage. Die meisten Punkte sind noch nicht final beschlossen, sondern werden so in den nächsten Wochen erwartet.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Also alles bla bla...
Die Wortwahl im Video ist durchgehend unpassend. Du beschreibst alles, als ob es schon jetzt der Fall ist. Auch die Einblendungen unterstützen das.
Danke für das Feedback 🙏 Ich habe einen angepinnten Kommentar geschrieben und es dort richtig gestellt.
Ich sage es zwar am Anfang des Videos, aber ich gebe dir Recht, dass die Wortwahl etwas anderes suggeriert.
In den Kommentaren antwortest du ja mehrfach so, da ist eine Info im ersten Kommentar etwas schwach.@@STEUERFIT.Selbststaendige