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Steueroptimierung zum Jahresende für Freiberufler & Selbstständige | Steuern sparen zum Jahresende
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- čas přidán 15. 08. 2024
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Jeder spart gern Steuern. Das Problem ist häufig aber, dass man noch im laufenden Jahr tätig werden muss. Investitionen, Vorauszahlungen usw. kannst du nur vornehmen, solang das Jahr noch läuft. Aus diesem Grund schauen wir uns gemeinsam wenige Wochen vor Jahresende an, was du als Freiberufler noch bis Jahresende machen kannst, um deine Steuerlast zu reduzieren.
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▬ Timestamps ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
0:00 - Intro
1:52 - Wer ist Melchior Neumann?
3:23 - Agenda
5:30 - Warum ist das Jahresende relevant?
9:25 - Übersicht Steuerbelastung
13:25 - Kleinunternehmerregelung wahren
15:43 - Bilanzierungspflicht
17:00 - Soll- & Ist-Versteuerung
19:00 - Betriebsausgaben erhöhen
21:33 - Besonders interessant
23:00 - eigene Rechnungen verzögern
24:07 - Sonderabschreibung
29:38 - privat Gegenstände ins Betriebsvermögen einlegen
33:40 - Investitionsabzugsbetrag nutzen
37:15 - Vorsteuer für nicht bezahlte Rechnungen zahlen
39:00 - Weihnachtsfeier absetzen
42:07 - Vorauszahlungen für Krankenkasse
44:28 - Sonderzahlungen für Altersvorsorge
48:00 - Spenden
50:15 - 10-Tage-Regel
53:00 - Q&A
01:08:19 - Outro
▬ Über Melchior Neumann ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Steuerberatung, sowohl als Angestellter als auch selbständig, kenne ich die Steuerwelt von beiden Seiten. Als Gründer mehrerer Unternehmen setze ich mich für die Modernisierung der Steuerbranche ein. Auf meinem CZcams-Kanal "Steuerfit für Selbstständige" erkläre ich komplexe steuerliche Themen einfach und verständlich für ein breites Publikum.
▬ Disclaimer ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Der Sprecher übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Verfasser, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich im weitest zulässigen Rahmen ausgeschlossen. Das Video stellt in keiner Art und Weise eine professionelle Steuerberatung dar und ersetzt diese auch nicht. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind immer im Einzelfall zu prüfen und können in diesem Einzelfall von Darstellungen und Informationen im Video abweichen.
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Profi. sehr gute Leistungen DANKE
Steuer sparen selbstständig Ehepaar gegenseitig, danke 🌻
Danke für das Video! Sind einfach die besten Inhalte, am sympathischsten vermittelt ! Ein Wort zu App & Geschäftskonto: Ich würde die echt gerne benutzen, bin jetzt aber bei der Konkurrenz gelandet, da dort die Postbank im Hintergrund steht und nicht die sehr schlecht bewertete Solarisbank. Wär natürlich interessant wenn du darauf mal eingehen könntest.
Top super erklärt … weiter so.
Herrlich wie als würde man ein let’s Play angucken😂
Dann solltest du unser "let's Steuererklärung" nicht verpassen 😄
czcams.com/users/liveq8CPhuVwld8?si=Oo6rN330OeuAs-9y
@@STEUERFIT.Selbststaendige Daumen ist raus 👍
Melchior kannst du bezüglich des Jahresendes mal ein video zum dem Thema Inventur machen wer muss dies am ende des Jahres alles machen
#Steuerfrage
Nehme ich auf meine Liste, danke für die Idee 🙂 In diesem Jahr wird es aber leider nichts mehr.
Wenn ich das Handy wie du sagst als Sonderabschreibung nutzen kann , ist es doch aber besser , ich zahle den vollen Betrag noch im Dez. und setze alles ab, also 100%
Bei der Absetzbarkeit von Anlagevermögen geht es nicht um den Zahlungszeitpunkt. Es ist also egal, wie du dein Handy bezahlst, du musst es in jedem Fall abschreiben.
Wie sieht es mit Berufsbekleidung aus ? Schuhe, blazer, Aktentasche ? Darf ich sowas als Dozentin und im Vertrieb als Freiberufler absetzen und wenn ja wie bzw. Worüber? Und wie ist es Treffen mit Firmen ? Wo gebe ich diese Fahrtkosten an, wenn ich zu potenziellen Kunden fahre. ?
Danke für das tolle Video. Ich habe eine Frage zum Thema Computer. Wie viel Jahre Abschreibungsfrist hat ein Computer/Handy, so dass ich ihn nicht mehr als Betriebsentnahme buchen muss?
Ganz lieben Dank!👋
Stark
Wäre gerne bei einem Stream dabei. In welches Jahr muss ich den Umsatz buchen, wenn am 6.1. Eine Rechnung erstellt und bezahlt wird? Ist es schlimm/ relevant wenn ich die Rechnung viel später erstelle, obwohl schon längst bezahlt wurde? Vor allem bei Endkunden im online Shop... Danke! :)
Hey Melchior, als Coach/Energiearbeiterin/Heilerin und Content Creator, was würde da Sinn machen? Freiberuflich wäre ja, weil der Content ja ein kreativer Bereich ist und ich dort Werbung schaffe oder wäre es ein Gewerbe, weil ich ja unabhängig von Instagram auch noch als Energiearbeiterin arbeite, im konkreten. Was denkst du macht Sinn an dieser Stelle? Liebe Grüße!
Hey 👋
Das wäre in meinen Augen recht eindeutig eine gewerbliche Tätigkeit. Nur weil etwas kreativ ist, wird es dadurch nicht freiberuflich.
Freiberuflich ist die Arbeit von Künstlern und die meisten Inhalte, die man als Content Creator erschafft, sind nach objektiven Maßstäben nicht wirklich Kunst.
LG
@@STEUERFIT.Selbststaendige Herrlich, endlich mal eine klare Ansage, Merci dafür.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Dann ist Coach sein auch nicht gleich Freiberuflich?
Richtig 👍
Freiberuflich sind unterrichtende Tätigkeiten oder die Beratung durch klassische Katalogberufe (Rechtsanwälte, Steuerberater, Betriebswirte usw)
Da es beim Coaching ja eher um Begleitung und darum geht, dass der Kunde die Lösung selbst erarbeitet, ist das in meinen Augen normalerweise weder eine Beratung noch Unterricht. Und damit ist Coaching auch eher ein Gewerbe.
Zu der Fragestellung habe ich übrigens auch schonmal ein separates Video aufgenommen: czcams.com/video/KOPYdOXl1nM/video.htmlsi=ldMxNyHeNkM-Pr4g
Hey Melchior,
du redest sehr oft über Kleinunternehmer und ihre Umsatzgrenze von 22.000 Euro. Allerdings sprichst du nicht darüber dass die vollen 22.000 Euro nur dann die Umsatzgrenze sind wenn das Unternehmen auch seit dem 01. Januar des Jahres besteht.
Ich habe mein Gewerbe am 01. April diesen Jahres gegründet. Dadurch liegt meine Umsatzgrenze nicht bei 22.000 Euro sondern bei 16500 Euro.
Da ich bereits mehr als 16500 Euro Umsatz dieses Jahr gemacht habe bin ich somit nächstes Jahr kein Kleinunternehmer mehr. Das hätte ich gerne vorher gewusst und wäre bestimmt für den ein oder anderen auch sehr relevant.
Ich habe noch eine Frage:
Im Fragebogen der steuerlichen Erfassung habe ich angegeben dass ich einen Jahresumsatz von ca 8000Euro prognostiziere. Also von April bis Dezember im Gründungsjahr.
Jetzt habe ich diese Grenze aber überschritten. Bin ich dadurch bereits im Gründerjahr Umsatzsteuerpflichtig geworden und muss alle meine Rechnungen mit 19% Ust. nachträglich korrigieren?
Hallo Melchior,
Erstmal großen Respekt für deine Arbeit hier, schaue nur dein content zu diesen Themen. Wie ist das genau mit der SOLL IST versteuerung?
Wenn man nebenberuflich selbstständig als Kleinunternehmer ist. Würde gerne noch dieses Jahr mehr ansetzen um möglichst nahe an den grenzbetrag vo. 22k zu kommen. Damit ich nächstes Jahr eher erneut drunter bin. Kann ich die Soll versteuerung ohne weiteres anwenden?
Schau mal hier rein - vielleicht hilft dir das schon :)
czcams.com/video/CTRvlTnrGTM/video.html
Die vorgezogene Abschreibung mit 50% wirkt ja irgendwie überdimensioniert im Vergleich zur Sonderabschreibung von 20%. Frage mich, was das für einen Hintergrund hat.
Über eine schnelle Abschreibung werden sehr gerne Investitionen incentiviert, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Vielen Dank, Nachfrage: Kann ich als IST-Versteuerer eine Rechnung am 31.12.2023 schreiben (Leistung 2023 erbracht), aber die Einnahmen in 2024 verschieben wenn die Rechnung erst im Januar 2024 bezahlt wird? Was ist wenn ich dafür bereits eine teilweise Abschlagszahlung in 2023 erhalten habe?
Ja, das geht genau so. Allerdings hat das wenig mit der Istversteuerung zu tun (die bezieht sich nämlich nur auf die Umsatzsteuer).
Du kannst das immer dann machen, wenn deine Gewinnermittlungsart die Einnahmenüberschussrechnung ist und du nicht bilanzieren musst.
Die Abschlagszahlung müsstest du dann in 2023 versteuern.
Kann ich in meinem Kontist Steuerkonto irgendwo einsehen, wie viel Gewinn ich dieses Jahr gemacht habe?
Im Konto nicht, nein.
Wenn du auch bei der Steuerberatung Kunde bist, schreib uns gern eine kurze Nachricht und wir schicken dir eine Auswertung.
In 2023 ist da übrigens eine schöne Übersicht geplant 🙂
@@STEUERFIT.Selbststaendige Das hört sich super an. Wollte sowas auch mal vorschlagen.
wie ist es denn, wenn ich zwischen den Feiertagen von meinem Steuerberater keine Rechnung mehr bekommen. Ich hab enoch keine einige Rechnung in diesem JAhr bekommen. Kann ich einfach eine Summe von 2.500.-€ überweisen und nachträglich im JAn, ein Rechnung anfordern die mit Datum Dez. Vorjahr ausgeschrieben wird?
Ja, das wäre möglich 👍
@@STEUERFIT.Selbststaendige herzlichen Dank
Da bin ich aber froh im blöden Deutschland nicht steuerpflichtig zu sein und ich mir deshalb auch den ganzen Buchhaltungsdreck sparen kann.😆😝