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Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen 2024 - Anleitung und Ausfüllhilfe
Vložit
- čas přidán 16. 08. 2024
- Als Freiberufler/in und Gewerbetreibene/r ist man dazu verpflichtet beim Finanzamt über ELSTER Online den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen einzureichen. Ich gehe in diesem Erklärvideo Schritt für Schritt den Fragebogen mit Euch durch und erkläre genau, was auszufüllen ist. Achtung: Keine Steuerberatung, lediglich meine Erfahrung.
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00:00 Intro zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen und Gewerbetreibende
00:29 Einleitung zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung über Elster Online
01:29 Anleitung zum Ausfüllen auf Elster.de
03:10 1 - Angaben zur Person
04:53 2 - Ehegatte / Ehegattin / eingetragen(r) Lebenspartner(in)
05:05 3 - Bankverbindungen
05:55 4 - Steuerliche Beratung
06:28 5 - Empfangsbevollmächtige(r) für alle Steuerarten
07:00 6 - Bisherige persönliche Verhältnisse
07:19 7 - Angaben zum Unternehmen
08:37 8 - Abweichender Ort der Geschäftsleitung
08:50 9 - Betriebsstätten
09:04 10 - Handelsregistereintrag
09:46 11 - Gründungsform
10:33 12 - Bisherige betriebliche Verhältnisse
11:25 13 - Konzernzugehörigkeit
11:41 14 - Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer)
13:56 15 - Angaben zur Gewinnermittlung
15:30 16 - Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b EStG (Bauabzugssteuer)
15:50 17 - Angaben zur Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer
16:36 18 - Angaben zur Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer
23:50 19 - Umsatzsteuerrechtliche Organschaft (§ 2 Absatz 2 Nummer 2 UStG)
24:26 20 - Besondere Besteuerungsverfahren "One-stop-shop"
26:21 21 - Umsätze im Bereich des Handels mit Waren über das Internet
23:58 22 - Gesondert einzureichende Unterlagen
27:47 Prüfung auf Fehler
28:36 Fazit und Dank
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Musik:
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Ich muss es hier wirklich Mal loswerden das Du der erste bist, der das gesamte Thema endlich einmal verständlich für jedermann erklärt. Vielen herzlichen Dank. 👏👍🙂
Hallo, danke das motiviert mich, weiter zu machen. Viel Erfolg dir weiterhin
Stell dir vor, du hast mit diesem Video mein Leben gerettet... oder die harte Arbeit fängt gerade erst an.
Es ist halb 2 Uhr morgens und ich habe miese Kopfschmerzen aber endlich das ding abgesendet, vielen lieben dank ich like das Video mit 2 Accounts
Danke das höre ich gerne
Vielen Dank für dieses detaillierte Video! Gerade bei Punkt 18 war ich an einigen Punkten sehr unsicher und das Video hat sehr geholfen das gesamte Formular besser zu navigieren! 👍🏼👍🏼
Das freut mich danke
Super gut, tausend Dank! Ich bin immer so verunsichert, diese Art von Formularen auszufüllen, da ist es sehr beruhigend von jemandem, der sich offensichtlich sehr gut mit der Thematik auskennt, zu hören, was wie ausgefüllt werden muss und welche Punkte man unbeantwortet lassen kann 🙌
danke, das freut mich
Ich küsse dir die Füsse für dieses Video😁ich hab das so lange vor mir her geschoben und wurde bereits daran erinnert, den Fragebogen endlich mal auszufüllen.🙈
Danke, das freut mich
Vielen lieben dank, dein Video war sehr hilfreich :)
gerne
Ich hab' mir jetzt diverse Videos zum Thema angesehen... keines hat mir so weiter geholfen wie Deines Danke dafür!
Vielen Dank für das Feedback!
Guten Tag
Jetzt Spaß bei Seite ne , du hast mir wirklich extrem geholfen mein erste Gewerbe formulierte Sachen zu füllen ! Ohne dich hätte ich das niemals geschafft ! Millionen dank 😆🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Danke das freut mich
wir hatten dieses Problem mit der Option Soll-Ist versteuerung und die Maske ließ uns nicht vorwärts kommen, daher war deine Erklärung wirklich hilfreich. vielen Dank
Das freut mich, danke
Mega, dass war wirklich kein Hexenwerk, ratzfatz ausgefüllt und gesendet. Vielen Dank, dass war mir wirklich eine große Hilfe.
Danke das freut mich
Vielen Dank für deine tolle Beratung und Begleitung durch dieses Formular. Stark und sehr gut erklärt. Meinen Support und Abo hast du. DANKESCHÖN
Hi Tom, danke dir. Viel Erfolg mit deinem Business wünsche ich dir. LG Alex
Vielen vielen Dank für dieses Video!! Ich habe eben mit deiner wertvollen Hilfe den Fragenbogen ausgefüllt!! Danke dir ❤
Das freut mich danke
Endlich mal ein Video wo auch die Inhalte konkret erklärt werden, danke!
Bei den Vorauszahlungen habe ich dennoch eine Frage (14): wenn ich hauptberuflich angestellt bin - trage ich dann dort mein Brutto- oder Nettogehalt an? Danke vorab!
Hi, danke dir. Erstmal das Brutto. Im anderen Step gibst du ja wiederrum deine Ausgaben an, genau wie auch in der Steuererklärung. Daraus ergibt sich dann der zu versteuernde Gewinn. lg Alex
verständlich für jedermann erklärt einfach Spitze 👋👋👋👋👋👋
Vielen Dank
Ich bin genau an der Stelle mit Kleinunternehmerreglung hängengeblieben, genau aus dem selben Grund wie du sagtest. Vielen Dank dafür.
Das freut mich
Herzlichen dank fur die gute aufklarung❤ ich bin so glücklich das ich diese video gefunden habe😊
Das freut mich.
Vielen Dank für das lehrreiche Video! Die Schnittstelle mit dem Finanzamt wirkt am Anfang sehr undurchsichtig und die "Tipps" von ELSTER Helfen auch nicht weiter, aber dein Video hat mir graue Haare erspart!
Danke dir
I can’t thank you enough ❤ you have made my day ✌🏽vielen lieben Dank
you are welcome =)
Vielen Dank für super ausfürliche Video!
Danke
Das Video hat mich gerettet! Vielen Dank!
Vielen Dank
Das war sehr SEHR hilfreich. Vielen Dank!
Gerne
Wirklich herausragendes Video. Du hast mir sehr weitergeholfen. Mein Abo hast du sicher! 😉
Danke, das freut mich
super video vielen dank hat mir wirklich sehr geholfen danke hast mir ne menge zeit gespart :)
Danke
vielen Dank für dein Video! War sehr hilfreich :)
Gerne
Ein Wort: Danke! :)
Gerne
Sehr gut erklärt ich habe grade 150€ gespart 😂 Weiter so
Vielen Dank. Das freut mich sehr
hat mir geholfen. DANKE
Das freut mich
Das Video ist super !!! Danke ✌
Danke
Danke das war sehr hilfreich !
Gerne
nur liebe für dich! hat mir sehr geholfen :)
Danke sehr
Sehr informativ, danke!
Sehr gerne!
Bester Mann! Ich küss dein Herz.
Danke =)
Sehr hilfreich dieses Video, vielen Dank! Was ich aber nicht verstanden habe, weshalb der Gewinn im ersten Betriebsjahr höher angegeben wurde als der Umsatz im 1. Jahr🤔
War wohl ein Fehler. Aber das war auch nur ein Beispiel
12:25 wo genau liegt da denn der Unterschied? Wann sollte man selbstständige Arbeit und wann Gewerbebetrieb auswählen?
In beiden Fällen hat man doch ein Unternehmen bzw. Einzelunternehmen.
Als Einzelunternehmer ist es Gewerbebetrieb. Wenn du z.B. Freiberufler bist, dann selbstständig
Hallo
Hast du auch Anleitung Video für Fragebogen zur Umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland danke ☺️
Hi, leider nicht
Moin,
danke für das informative Video
Ich habe Fragen bezüglich des Freelancers im IT-Bereich. Hier muss ich mich ja nicht als Gewerber anmelden, nehme ich an.
a) Muss ich das Formular genauso ausfüllen wie in dem Szenario, das du ausgefüllt hast? wie ein einzeln Unternehmer und meine Privatadresse als Firmenadresse angeben?
b) Ich habe keinen Gewerbeschein, und ich habe jetzt keine freiberufliche Tätigkeit, also in Punkt 7, 73 was soll man schreiben?
c)Kannst du im gesamten Formular auch sagen, welche Punkte nur vom Freelancer und nicht vom Einzelunternehmer ausgefüllt werden?sonst würden alle Punkte von beiden Typen ausgefüllt werden
Hi, ich werde da mal ein Video dazu machen. Grundsätzlich fühlst du deine Privatadresse aus und gibst bei den Einnahmen nicht die aus Gewerbebetrieb, sondern aus selbstständiger Arbeit an.
Wenn ich auf die Kleinunternehmerreglung verzichte, aber nicht soviel Umsatz mache, so dass ich theoretisch in der Kategorie "Kleinunternehmerreglung" falle. Wie sieht es dann mit der Besteuerung aus. Werde ich dann trotzdem wie ein kleinunternehmer behandelt obwohl ich die Kleinunternehmerreglung nicht in Anspruch genommen habe?
Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen ❤️
Liebe Grüße
Auf meinem Kanal habe ich ein Video zur Kleinunternehmerregelung gedreht. Das sollte dir die Steuerfragen beantworten
Lieben vielen Dank !!!!
Gerne
Vielen, vielen Dank!
Gerne
Vielen vielen Dank. Das Video ist super. Gruß Alex
Gern geschehen!Vielen Dank!
bist der beste
Danke
Vielen Dank für das aufschlussreiche Video. Bei Punkt 21 habe ich noch eine Frage. Muss ich dort was ausfüllen, wenn ich Affiliate Links zu amazon Produkten in meinen Videos habe und darüber etwas gekauft wird? Das erschließt sich mir leider nicht ganz.
Nein auf keinen Fall. Das fällt unter affiliate Einnahmen. Diese Einnahmen hast du schon in den Masken davor eingegeben. 21 ist wirklich nur wenn du direkt waren verkaufst. LG
Danke für all die schnellen Antworten. Eins noch: Wenn man Punkt 20 erstmal überspringt, kann man das später denn dann noch leicht umändern oder überhaupt umändern? Ich mache halt E-Commerce.
Ja man kann das jederzeit nachreichen
Bin Bei Punkten 158-163 mega verwirrt. Bin Freiberuflicher Künstler, Kleinunternehmer und ich will meine physischen Waren auch ins Ausland versenden (eu + nicht EU).
Ich verkaufe nur an privatpersonen. Ich benutze keine Marktplätze die Gebühren verlangen (Etsy wäre ein Beispiel oder Amazon) zum verkauf, sondern lasse meine Kunden über Paypal (Waren+DIenstleistungen bezahlung) bezahlen und alles andere kläre ich über private Nachrichten.
Falls das wichtig ist, wenn möglich will ich eigentlich keine Umsatzsteuer Id beantragen, wenns wirklich nich anders geht mach ich das aber.
Muss ich jetzt eins von den Kästchen ankreuzen?
Übrigens ist dein letzter affiliate link down^^
wie viel Umsatz planst du denn im Ausland zu erzielen? Eine USt ID benötigst du nicht, wenn du nur an Endkunden verkaufst.
@@smart2finance Ich rechne mit ca. 5000€ Umsatz pro Jahr.
Muss man eigentlich auch als Kleinunternehmer eine Umsatzsteuererklärung machen? Von der regelmäßigen Umsatzsteuer*voranmeldung* ist man ja befreit, aber muss man die jährliche trotzdem machen? Und verändert der Bezug einer USt id das irgendwie?
Edit: Ja, man muss die jährliche Umsatzsteuererklärung immer machen, habs selbst gefunden. Wenn man die USt id beantragt muss man auch inzwischen die voranmeldungen machen, für Neugründer ist das vierteljährlich anstatt monatlich.
Weil ich keine Gebührenpflichtigen Plattformen zum Verkauf benutze sondern nur meine Kontendaten dem Kunden direkt gebe brauch ich soweit ich gesehen hab garkeine ust id, innerhalb von EU und nicht-EU Umsatzsschwellen bleibe ich eh jeweils (die kann man googeln) und ohne ust Id gilt man als Privatperson rechtlich... Paypal ist wohl auch nur Finanzdienstleister (also so wie n Girokonto, das is ja auch nich relevant für die Umsatzbesteuerung) und nicht Schnittstelle deswegen ist ust id egal, kann da aber falsch liegen.
Ich hab bei der Anmeldung im OSS Teil jetzt einfach alles leer gelassen weil ich glaube das sich der Teil komplett nur auf Leute bezieht, die diese ID nutzen wollen/müssen...
In der Umsatzsteuererklärung werd ich meine Einnahmen dann wohl einfach als "in Deutschland" Verkäufe angeben weil ich ja nix ins Ausland abführe...
Hi, vielen vielen dank erstmal fürs tolles video und zwar habe eine Frage, ich habe mir jetzt eine Kleingewerbe angemeldet, und ein möchte ich mich bei Elster anmelden, soll ich jetzt für Mich oder Organisation bei der Registrierung auswählen ?
Dich
Muss man den one-stop-shop Bereich auch ausfüllen, wenn man ausschließlich in die USA, also EU Ausland, verkaufen möchte? Die Produkte kommen dabei ebenfalls aus dem EU Ausland und werden direkt an die Kunden in den USA verschickt.
In diesem Fall fällt es nicht unter den One Stop Shop.
Ich habe ein virtuelles büro für mein Unternehmen welches auch so im Impressum meines Onlineshops steht, muss ich diese adresse im Fragebogen als Unternehmensadresse angeben oder meine Wohnanschrift. Vielen Dank im vorraus!
Die Adresse, die im Gewerbeschein steht. Ansonsten musst du dein gewerbestandort ummelden
Hast du ein Video dazu wie man als CZcamsr mit der Steuer verfahren muss, sofern man ein Kleingewerbe angemeldet hat? Gerade im Bezug auf dieses komische Reverse Charge Verfahren. Das macht es mir momentan echt schwer
Ich habe nur allgemeine Videos zur steuerlichen Thematik. Schau gerne mal auf dem Kanal nach. Ein youtuber wird nicht anders behandelt.
Vielen Dank 🙂
Gerne
Hallo. Eines kann ich trotzdem nicht verstehen. Z.B unter Punkt 130 und 133. Ich bin Wellness Berater und verkaufe keine Produkte, sondern berate nur. Bei der Summe der Umsätze sowie Zahllast kann ich nichts anfangen. Bräuchte ein Rat. Gruß Arthur
Hi, unter Punkt 130 schreibst Du dann nur rein, welche Umsätze zu denkst, zu erziele durch deine Beratungsleistungen. Unter Punkt 133 kommt die Differenz rein (19% Umsatzsteuer aus deinen Umsätzen abzüglich 19% Vorsteuer aus deinen Ausgaben bzw Investitionen)
super, vielen Dank!
DANKE !!! 👌
Danke auch
Herzlichen Dank für diese Video. Was soll ich für Gründungsform wählen, wenn ich als Freiberufler arbeite?
Hi, wähle die selbstständige Tätigkeit aus.
@@smart2financehallo, ich habe es auch schon probiert, aber mein Elster bietet garnicht die Möglichkeit, die selbstständige Tätigkeit auszuwählen. Ich möchte eigentlich nur eine nebenberufliche schriftstellerische Tätigkeit anmelden mit geschätztem Gewinn von 1000Euro pro Jahr, welche ich direkt vom Verlag erhalte. Muss ich trotzdem auch in dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ein Unternehmen „anmelden“ mit Gründungsform und allem?
LG
11:41 Zu Sonderausgaben zählen auch die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge, oder?
16:36 Mir wird ein Prüfungsfehler angezeigt wenn ich keine Zahllast angebe (133/134), auch wenn die Kleinunternehmer-Regelung ausgewählt ist (131).
26:21 Gelten Wallpaper und Online Games als Handel mit Waren über das Internet?
1. Ja genau
2. Dann gebe eine kleine Summe an
3. Das weiss ich nicht
Danke 👍
Gerne doch
Kurz 2 Fragen zu Punkt 14:
Was sind diese Steuerabzugsbeträge?
Und gehören zu den Sonderausgaben auch die gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge, etc. dazu?
Hi,
Steuerabzugsbeträge entstehen dann, wenn auf bestimmte Einkünfte Steuern direkt an der Quelle abgezogen und an das Finanzamt abgeführt werden. Zu diesen Steuern gehören im Wesentlichen die Lohnsteuer, die Kapitalertragssteuer, die Zinsabschlagssteuer und die Bauabzugssteuer.
Wenn Du hier noch nichts hast, einfach leer lassen.
Die kranken- und Pflegeversicherung kannst du meiner Meinung nach als Sonderausgaben eintragen.
@@smart2finance Erstmal vielen Dank, für die Antwort! Lohnsteuer habe ich aus meiner nichtselbständigen Tätigkeit. Soll man die Lohnsteuer also nun bei den Steuerabzugsbeträgen eintragen oder nicht? Denn in keinem Video auf CZcams, welches ich gesehen habe, wird das gemacht. Und die Beiträge zur Krankenversicherung, etc. wird auch irgendwie von niemandem bei den Sonderausgaben eingetragen. Habe ich was falsch verstanden oder muss man das doch nicht eintragen oder ist das egal, weil das Finanzamt das eh schon alles weiß? Verwirrung pur hahaha
Weil im Video hast du auch keine Steuerabzugsbeträge eingetragen, aber durch die Hauptbeschäftigung zahlt man ja bereits monatlich die Lohnsteuer. Macht es dann nicht Sinn das beim steuerabzugsbetrag mit aufzunehmen? Und deine Sonderausgaben im Video waren nur für die Altersvorsorge aber nicht für kranken & Pflegeversicherung, daher verwirrt mich es nur bisschen.
Aber auf jeden Fall danke für deine Antworten, sehr korrekt.
Und hast du mittlerweile eine Antwort/Lösung? Ich frage mich nämlich das gleiche :D@@stefanoffiziell
@@jamalismail3959 nein, habe leider keine Antwort erhalten aber ich hab einfach auf eigene Faust alles angegeben hahaha sowohl Lohnsteuer, als auch KV/PV, etc. & das Finanzamt war zufrieden. Ob es richtig ist, keine Ahnung, aber funktioniert hat es bzw. bisher passt alles.
Sag mir bitte dise für kleinunternehmer oder Enzel ? Bzw. wenn ich für kelinunternehme machen möchte , fühlle ich ganz genau wie du aus ??
Das ist eine Anleitung für beides. Du musst beim entsprechenden Haken ankreuzen, ob du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen willst oder nicht.
ich habe das jetzt genau so ausgeführt wie du gesagt hast. natürlich, mit der Berücksichtigung meiner Daten. elster spuckt mir hier den größten scheiß raus. Die Summe der Geschätzen Umsätze beträgt 15 000 als weniger als 22 000 und elster sagt mir ich darf von der kleinunternehmer regelung nicht profitieren.
versuche es Schritt für Schritt. Irgendwas hast du anders ausgewählt. Du musst auch berechnen, dass 22.000€ auf 12 Monat gerechnet werden. Solltest du also nicht zum 1.1. ein Gewerbe anmelden, darfst du keine 22.000€ im laufenden Jahr umsetzen.
@@smart2finance Ich kann bestätigen, was @cashkrys8 sagt. Stehe aktuell vor einem ähnlichem Problem. Habe meine Öffnung am 01.02.2024 datiert und bei 130 8.000€ eingegeben und für das Folgejahr 18.000€. Nach der Prüfung wird mir vorgeschlagen, dass ich das Feld 132 statt 131 ankreuzen muss. Zusätzlich muss ich eine Zahllast angeben und der folgende Text wird nach der Prüfung angezeigt:
"Der auf das Kalenderjahr hochgerechnete Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 3 UStG) wird die Grenze des § 19 Absatz 1 UStG voraussichtlich nicht überschreiten. Es wird auf die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung verzichtet. Die Besteuerung erfolgt nach den allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes für mindestens fünf Kalenderjahre (§ 19 Absatz 2 UStG); Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind in elektronischer Form authentifiziert zu übermitteln."
Bei mir auch das gleiche. Könnte echt kotzen.
@@Bierknabe Habt ihr es gelöst? Habe genau das selbe Problem und muss es bis zum 13.05 abgeschickt haben. Ich bin am verzweifeln nicht mal im Internet gibt es eine Lösung. HILFE! Gehe jetzt schlafen ist schon 1 Uhr
Hi, erstmal gutes Video hat mir sehr weiter geholfen. Ich habe eine neue Einkommenssteuernummer beantragt und schon erhalten. Aber mir ist erst letztens aufgefallen das ich schon eine davor hatte da ich letztes Jahr jobben war, und eine Steuererklärung gemacht habe. Jetzt ist meine Frage wenn ich jetzt dieses Jahr nochmal jobben gehen möchte muss ich dann die neue Steuernummer angeben?. Oder gilt die neue Steuernummer nur für Gewerbliche zwecke?
Hi, normalerweise schreibt das Finanzamt bei Bekanntgabe der Steuernummer, für welche Zwecke diese gedacht ist. Wenn dort steht, für die Einkommensteuer, dann gilt sie auch für den Job. Lg
ich kann ihnen meine Liebe nicht ausdrücken! Dieses Video hat mir den A*sch gerettet
Danke das freut mich
Bei mir steht laut Elster: Der auf einen Jahresgesamtumsatz hochgerechnete voraussichtliche Umsatz im Gründungsjahr übersteigt die Grenze des § 19 Absatz 1 UStG oder es wurde auf die Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung verzichtet. Bitte vervollständigen Sie die Angaben in den Bereichen "Zahllast / Überschuss (geschätzt)" sowie "Soll- / Istversteuerung der Entgelte".
Obwohl ich unter der Grenze bin
Welchen Umsatz hast Du denn Gesamt angegeben ?
2:16 habe ein Frage:
Das hat ja alles nichts mit meiner privaten Steuernummer zu tun, oder?
Ich möchte als Privatperson jetzt erstmalig die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, daher muss ich vermutlich „Neue Steuernummer beantragen“ auswählen oder?
Vorab vielen Dank✌️
Ja eine neue Steuernummer solltest du beantragen
aber ich habe ja bereits meine private Steuernummer, über welche ich seither meine private Steuererklärung einreiche….
Muss ich dennoch für das Anwenden der Kleinunternehmerregelung eine neue (weitere) Steuernummer beantragen???!
Danke für das Video!
Zu Seite 14 habe ich noch eine Frage. Zeile 108 und 109 sind der Gewinn, dass habe ich verstanden. Kommen dann in Zeile 110 auch die Netto-Zahlen? - Danke!
Hi Florian, in Zeile 110 wird der Bruttoverdienst eingetragen, also vor Steuern und Abzügen
@@smart2finance Nach dieser Antwort habe ich gesucht, danke dir! Tolles Video
Mein angegebener Umsatz liegt laut Elster unter der Grenze des Paragraph 19 Absatz 1 UStG. Somit wird mir empfohlen das Feld mit der Ist-Versteuerung nicht anzuklicken. Kann mir jemand helfen, da ich die Kleinunternehmerregelung, aber auch die Ist-Versteuerung möchte
Wenn deine Umsätze unter der Grenze liegen, sprich 22000 Euro Umsatz im 1. Jahr und 50.000 € Umsatz im zweiten Jahr, fällst Du automatisch in die Ist Versteuerung. Du kannst das angeben oder frei lassen.
Danke für das Video, habe nur eine Frage zu Punkt 20 One stop Shop. Wenn ich Einnahmen durch Amazon Partner habe, also über Affiliate-Link's muss ich hier erstmal nichts eingetragen, oder?
Hi Walter, genau. Da brauchst nichts einzutragen. Das gilt nur, wenn du Waren ins EU Ausland versendest
Hallo, vielen vielen Dank für diese Anleitung. Das hat mir so wahnsinnig geholfen. 🙏
Eine Frage habe ich: Ich baue mir ein Nebengewerbe Trauerbegleitung auf und möchte auch kleinere digitale oder physische Artikel verkaufen, die ich selbst gestalte. Jetzt würde ich gerne einen kleinen Onlineshop auf der Webseite erstellen.
Wenn das aber noch nicht 100ig klar ist ob ich das überhaupt mache, sondern erstmal nur eine Idee ist, kann ich das dann noch nachträglich anmelden? und wenn ja wie melde ich das dann an? Kann man nachträglich die Erfassung neu ausfüllen in diesem Punkt? Liebe Grüsse :)
Hi, Ja du solltest dann deinen Gewerbeschein umschreiben lassen und ggf. den Fragebogen nochmals ausfüllen
@@smart2finance vielen lieben Dank :)
Hey, zu dem One-Stop-Shop-Punkt: Was muss angekreuzt werden, wenn man nur in Deutschland verkauft, oder kann der Punkt in dem Falle einfach übersprungen werden?
Hi, ja dann einfach überspringen.
@@smart2finance danke!
Wir haben nun eine GbR gegründet und müssen jetzt diesen Fragebogen ausfüllen.
Aktuell erwarten wir keinen Umsatz.Weder in diesem Jahr , noch im kommenden Jahr.
Können wir also Beim Gewinn, Umsatz und bei der Zahllast/Überschuss auch 0 Euro eintragen? Eine kleine Info wäre hilfreich.
Danke
Guten Tag, das könnt ihr tun. Sollte der Fragebogen euch nicht durchlassen, nehmt einfach eine geringe Summe.
Sehr gut erklärt, nur bei mir zeigt der immer ein Fehler an Punkt 18, ich soll ich die zweite Position anklicken und nicht die erste, würde mich freuen um ein Tipp
Was hast du denn auswählt bei Geschäftsveräußerung? Ich weiß nicht, was genau da erscheint. Vlt mal die elster Hotline anrufen ?
Hallo! Danke für das Video. Ist Zeile 110 der Netto oder Bruttojahreslohn?
Brutto
Hi, vielen Dank erstmal für das Video. Ich habe eine Frage zu Punkt 14 (ab 11:43): Ich habe bis Mai diesen Jahres Elterngeld erhalten. Wie trägt man das Elterngeld hier aber jetzt ein? In die Zeile nichtselbstständig oder lässt man es weg?
Vielen Dank vorab :)
Trage es doch bei Sonstige Einkünfte ein und füge es als Anhang am Ende bei
Mein Bankkonto ist ein inländisches Konto und kein Geschäftskonto. Um ein Bankkonto hinzuzufügen, benötige ich zwei IBANs. Ich habe nur eine inländisches IBAN. Wie soll ich diese hinzufügen? Wenn ich nur eine inländische IBAN hinzufüge, muss ich dann unten auf die Option Keine angabe klicken?
Einmal iban und einmal Bic. Zwei Ibans werden nicht gefordert.
@@smart2finance Im Bereich Bankkonto gibt es einen Bereich für inländische IBAN und einen Bereich für ausländische IBAN. Das Bankkonto, das ich habe, ist kein Geschäftskonto. Welche IBAN soll ich eingeben? Und soll ich unten auf personensteurn klicken?
Ich habe eine frage zu punkt 14.
Bei sonstigen Einkünfte, zählt auch kindergeld und unterhalt dazu?
Und die Angabe aus nicht selbstständiger arbeit ist in brutto anzugeben?
Ich würde das Kindergeld erstmal weglassen, Unterhalt vom Expartner jedoch erwähnen. Aus nichtselbstständiger Arbeit Brutto angeben
Hallo, das Video war sehr gut aber dennoch habe ich eine Frage. Ich möchte mit E-commerce (dropshipping) anfangen, deshalb verstehe ich nun nicht, was ich jetzt beim one stop shop eintragen muss. Können Sie mir da vielleicht helfen?
Hi, wirst Du mehr als 10.000 Unsatz im EU Ausland erzielen wollen ? Wenn nicht, kannst du es sein lassen.
@@smart2finance Vielen dank für deine Antwort, dein abo von mir hast du verdient ;).
Ich hätte noch eine frage, ich bin 17 und das gewerbe und geschäftskonto ist auf meinem Vater angemeldet, natürlich hat er dann auch eine Frau, soll ich dann auch die Informationen von meiner mutter angeben? In 3 Monaten wird eh alles umgemeldet wenn ich 18 bin . Vielen dank und dir noch ein schönes wochenende 👍😉
@@yazdanhamidyar5123 hi Yazdan, lobenswert sich so früh selbstständig zu machen. Weiter so. Theoretisch sind die Eltern zusammen steuerlich veranlagt. Daher kann man die Mutter mit angeben, aber wenn es auch nur noch 3 Monate sind, ist es meiner Meinung nach nicht so wichtig
@@smart2finance dankeschön, war schon immer mein traum selbständig zu sein und ich hab jetzt endlich angefangen, später möchte ich mal mehrere Firmen besitzen und ein Erfolgreicher Unternehmer sein. Danke dir 😉
@@yazdanhamidyar5123 Gute Vision
bei mir kommt leider immer eine fehler meldung bei der frage 18 bei den geschätzen Umsatz da ich leider nicht auf die kleinunternehmer regelung verzichten möchte komme ich nicht weiter :(
Hast du mal bei elster angerufen?
Entschuldigung , ich habe eine Frage : Im dritten Feld zur des Bankkontos verbunden , habe ich mein Geschäftkonte hinulzufügen , alles geklappt, außer kontoinhaber und auch : Bankkonto ist gültig für die Steuerarten : Steuerpeflicht - habe ich so gestellt und mein Name auch richtig , Aber Elster akzeptiert nicht. . Sag mir bitte was soll ich machen ???
Was akzeptiert elster nicht? Verstehe deine Frage nicht
Moin. Bei mir zeigt das System bei Punkt 18.130, 132 und 133 Fehler. Ich habe Kleinunternehmen-Regelung anklickt (131), bei (130) 500€ und bei Zahllast keine Anhaben. Das System zwingt mich zur Umsatzsteuer-Voranmeldung (132). Was muss ich da machen? Bitte hilf mir
Geh bitte jeden Punkt genauso durch, wie in der Anleitung. Dann darf kein Fehler mehr kommen.
Frage wie schaut es auch mit der Bankverbindungänderung? Kann ich zu beginn solang ich kein Geschäftskonto habe, meine private Bankverbindung angeben und später dann umändern lassen? Bis das Konto eingerichtet ist uws. werden erstmal keine ein-oder ausgaben stattfinden.
Ja klar das ist kein Problem
Kommt die Aufforderung zur Erfassung immer postalisch oder kann/muss man innerhalb einer Frist selbst bei ELSTER aktiv werden, auch wenn der Brief nach drei Wochen noch nicht da ist? Danke für ne Einschätzung!
Man kann den Fragebogen auch direkt selbst ausfüllen, bevor man dazu aufgefordert wird
Vielen Dank für das Video! Beim "21 - Umsätze im Bereich des Handels mit Waren über das Internet" hab ich eine Frage: Zählt eine Shopify store als eigener Webshop oder zählt Shopify generell als elektronische Schnittstelle? Wenn es als Webshop zählen würde müsste ich dann jeden neuen Shopify Shop den ich erstelle beim Finanzamt nachmelden?
Hi, er zählt als webshop. Ich würde nur fragen angeben, den du aktuell hast
Servus danke erstmal für das Video ist sehr hilfreich. Frage, muss ich unter Punkt 14 eine Summe eintragen wenn ich nur Kleingewerbe Punkt 131 anmelden? Ich habe Gewerbe zum 01.09. angemeldet wie viel darf man theoretisch noch für dieses Jahr einnehmen.
Viele Grüße
G.I.
Hi, Ja Punkt 14 musst du ausfüllen. Trag bei Gewerbebetrieb einfach eine Schätzung ein. Du dürftest dieses Jahr noch 7.333 Euro verdienen.
Punkt 24, Art der Tätigkeit - fehlt auf dem Video...
Danke
Was trage ich denn bei 14 ein, wenn meine Frau in Elternzeit ist?
Wenn Sie danach weiter arbeiten wird, würde ich es unter nichtselbstständiger Arbeit eintragen. Aber sicher bin ich nicht. Keine Steuerberatung!
Gibt es Probleme wenn man in der Steuererfassungsbogen den Kleinunternehmerreglung in Anspruch nicht und gleichzeitig Die Ust Id beantragt?
Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen ❤
Liebe Grüße
Hi, nein gibt es nicht, aber dann musst du eine Ust Erklärung auf jeden Fall abgeben. Ohne nicht zwingend
"21 - Umsätze im Bereich des Handels mit Waren über das Internet" Gemeint ist nur der Handel mit physischen Waren, also nicht zB der Appverkauf über den Google Play Store oder den App Store, richtig?
Wo willst du die app Umsätze dann angeben ?
@@smart2finance Hast recht, eher doch auch digitale Waren. Das Wort Waren klingt für mich immer so materiell. 😅
Danke für die vielen beantworteten Fragen und das super Video! 😀
@@mlz danke, es freut mich, dir geholfen zu haben
@@smart2finance Habe auch im Elster Forum nachgefragt. Ein User meint, dass mit "Waren" bei Umsatzsteuerformularen meistens tatsächlich doch nur physische Waren gemeint sind.
Die Elster lässt mich leider nicht die Kleinunternehmer-Reglung 131 beantragen und markiert mir die Umsätze im Jahr der Betriebseröffnung und will mir den aufs Kalenderjahr hochgerechneten Gesamtumsatz 132 aufzwingen, versteh das nur nicht weil ich echt weit drunter bin ... Kommt dann auf den Konflikt dem Beginn der Tätigkeit (inklusive Vorbereitungshandlungen) Punkt 73... macht spass
Wenn du z.B. den Umsatz für 2 Monate angibst, rechnet Elster das auf 12 Monate hoch, multipliziert es also mit 6. Daher versuche auch bei einem Teiljahr auf 12 Monate hochzurechnen.
@@smart2finance Ändert leider nichts, schmeißt mich immer zu: 7 - Angaben zum Unternehmen
18 - Angaben zur Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer
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@@kaycee_one Ich hab die selbe Problematik, habe 2000€ Umsatz für dieses und 4000 € für nächstes Jahr angegeben. Ich habe auch meinen Beginn der Tätigkeit auf den 01.03.2024 gestellt und komme nicht weiter. Hast du das trotzdem irgendwie geschafft?
i couldn't get pass the "Mein Profil" part because of a mandatory question that said; "Geben Sie den Namen Ihrer Kanzlei an, wenn Sie zum Personenkreis des § 3 StBerG beziehungsweise § 4 StBerG gehören, zum Beispiel Steuerberater/in sind.". i will really appreciate if someone here can help
Hast du davor schon was falsches ausgewählt ? Normalerweise brauchst du keinen Steuerberater zwingend
Kann ich bei einer GbR mit 7 Gesellschaftern bei der Abgabe des Sepa Lastschriftmandats als Kontoinhaber den Firmennamen angeben? z.B XY GbR? Und dementsprechend auch die Anschrift? Oder müssen die Gesellschafter (Natürliche Personen) als Kontoinhaber eingetragen werden?
Danke
Wenn ihr ein Konto auf die GbR eröffnet habt, dann die Bankdaten von dieser angeben. Als Anschrift die GbR, sofern sie im Gewerbeschein steht.
Also 2 Gesellschafter haben eine Vollmacht erhalten , jedoch heißt unser Konto/Empfänger wie unsere Firma z.B "Smart GbR". Außerdem ist die Firma "Smart GbR" samt Anschrift ect. im Gewerbeschein aufgenommen, ergo können wir beim Sepa Lastschriftmandat, den Firmennamen und die Anschrift angeben.Habe ich das richtig verstanden? Danke @@smart2finance
@@user-ko9wy3to8l ganz genau
@@smart2finance Ich möchte meine Aussage revidieren.Die 2 Gesellschafter sind als Inhaber eingetragen und der Rest hat eine Vollmacht.Ändert das etwas an der Sache?
Sry für die Unannehmlichkeit und danke für die große Mühe.
bei punkt 20 muss ich da was ankreuzen, auch wenn ich z.B dropshipping weltweit mache aber noch keine Umsatzsteuer ID habe? Sollte ich das erstmal freilassen da ich eh kein Geld mache zurzeit?
Wenn du nicht vor hast, mehr als 10.000€ Umsatz im Ausland direkt zu erzielen, kannst du es erst mal weg lasse
eine Frage hätte ich!
Meine Frau und ich machen jeder für sich seine steuer. Wir laufen bei auf Steuerklasse 4/4 und wollen auch weiterhin das jeder für sich selber macht. Muss ich sie jetzt trotzdem mit angeben oben bei ehegatte?
Seid ihr steuerlich gemeinsam veranlagt ? Ansonsten hätte ich es weggelassen
@@smart2finance nein sind wir nicht
Glaube ich
@@smart2finance also ich mache meine Steuer sie ihre bzw sie hat noch nie eine gemacht wäre dann nächstes Jahr das erste mal
Wir sind seit Februar dieses Jahr verheiratet
Von Finanzamt bekam ich heute das Schreiben mit den Fragebogen ausfüllen.
Deswegen frage ich ob ich sie jetzt angeben muss oder nicht wenn jeder seine eigene Steuer macht :)
@@xTheFear Dann müsstest du sie mit angeben.
Ich hätte eine Frage bezüglich Punkt 21. Ich habe vor einen Onlinshop zu betreiben und habe allerdings noch keine URL da mein Shop noch nicht online ist. Was soll ich da machen?
Hi, dann lass es frei oder schreib rein, dass die Domain noch nicht bekannt ist
Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort!
In meinem Gewerbeschein habe ich bei "Bezeichnung des Unternehmens" jetzt ein fiktiven namen stehen, da ich nicht wusste dass ich da mein namen eintragen muss, ist das jetzt ein problem :/?
Aber sehr gutes video dankeschön
Ich denke, wenn es so genehmigt wurde, kein Problem. Schreib in dein Impressum aber immer auch deinen richtigen Namen dazu
Okay vielen dank🥰
Muss man vorher Nebengewerbe anmelden beim Gewerbeamt? oder kann man direkt über elster Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen ausfüllen und abschicken?
Nein immer erst zum Amt
@@smart2finance danke Bro schon erledigt ;) hab nettes Wochenende mit gutem Wetter .MFG Niko
Wie beantragt man denn die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer?
Einfach angeben, dass man eine benötigt im entsprechenden Feld
Warum auch immer akzeptiert elster bei Punkt.7 nicht meinen Beginn der Tätigkeit obwohl der 1 zu 1 von der Gewerbeanmeldung übertragen wurde sowie bei Punkt 18 ,,Zahllast überschuss habe ich ausgelassen da ich die Kleinunternehmer Regelung angeklickt habe, wird auch als Fehler gemeldet. Kann mir da wer helfen ?
Welche Fehlermeldung erscheint denn ?
@@smart2finance habe es geklärt bekommen ich musste auf zahllast geschätz und 0 eintragen nur dann hat er mich weiter gelassen
🔥
danke
Bezüglich Punkt 21.: Wenn man seine Shop URL angibt, diese sich jedoch irgendwann ändert, wie ändere ich das dann oder gebe es im nachhinein an?
Das musst Du dann eigentlich nicht mehr mitteilen. Du kannst aber bei deinem Finanzamt fragen oder ihnen per E-mail die Änderung mitteilen.
Wenn ich Videospiele bei Steam verkaufen will, muss ich dann von Punkt 20 One Stop Shop gebrauch machen?
Nur wenn du mehr als 10.000 Euro Umsatz im EU Ausland haben wirst
@@smart2finance danke für die Antwort. Das wäre nur der Fall wenn ein Hype entstehen würde ;)
Später kannst du immer zu dem Verfahren wechseln.
Ok Danke! Muss derzeit noch herausfinden warum einige Fehler beim ausfüllen nicht verschwinden wollen. Obwohl alles korrekt ausgefüllt erscheint.
@@autodriv3r405 Die Elster Hotline kann auch helfen ,wenn du nicht weiter kommst.
Wird die Umsatzsteuer Identifikationsnummer nach Bearbeitung des Fragebogens auch an einen gesandt?
Ja, ansonsten nochmal dem Finanzamt schreiben
Ja
Leider sie haben wegen Punkt 23 nichts gesagt😊 welche datei muss ich da anlegen,,??
Punkt 23 sehe ich leider nicht.