Урок по УТ 11, в котором показано как и для чего можно использовать номенклатуру поставщика в системе Статья на сайте: coderstar.ru/kurs-ut11/nomenkl...
Почему вместо Номенклатуры Поставщика нельзя использовать основной справочник Номенклатура для загрузки закупочных цен? Есть же виды цен для Номенклатуры, один из них может быть закупочный.
Для особо грамотных, "Номенклатура поставщика" нужна в первую очередь для заказа товара поставщику на ЕВОНОМ языке, чтобы менеджера отгрузили именно то что нужно, а не то как поняли.
Если наименование номенклатуры не помещается, как увеличить количество символов в 1с 8 редакция 1.6 Не могу там найти. И еще подскажите, разве при приходовании первичных документов от поставщика, не нужно также использовать именно его номенклатуру? или я могу использовать свою внутреннюю?? тогда не возникнет ли вопросов у проверяющих?
По поводу вопросов проверяющих, я никаких комментариев дать не могу. При приходовании товара используется собственная номенклатура. Дополнительно в УТ вы можете использовать номенклатуру поставщика. Если наименование не помещается, то нужно вносить изменения в конфигурацию.
А если одну и ту же номенклатуру вам поставляют два разных поставщика? И у них она по разному называется. Какую выберите? И не возникнет ли вопросов у проверяющих - почеему одинаковые товары в рахных местах закупаете?
В номенклатуре поставщиков добавляются товары с одинаковым артикулом (добавляем вручную постепенно). Система не предупреждает об этом ( Хотя в настройках видов номенклатуры у реквизита Артикул стоит контроль уникальности. Получается контроль уникальности следит только за нашей Номенклатурой? Как не налепить дубликатов на стороне Поставщика? Бардак же будет! Помогите!
да, контроль работает только для собственной номенклатуры, на номенклатуру поставщика это не распространяется. Для решения этого вопроса нужна доработка программы, например, через расширение.
к сожалению нигде нет, концовка видео утеряна. Там собственно не было ничего особенного - просто показал что в приходных накладных и заказах поставщику появилась колонка "Номенклатура поставщика"
Добрый день. У меня 2 рацпредложения и 1 вопрос 1) 2:40 При ручном вводе названия номенклатуры поставщика большая вероятность сделать ошибку. Одна пропущенная буква, запятая, пробел, или даже если вы напишите какое нибудь слово правильно, а у поставщика оно с грамматической ошибкой - программа уже не признает эту позицию. Создание новых позиций лучше проводить в промежуточной табличке (время видео 5:20). 2) 4:40 Вместо того чтобы копировать каждую колонку отдельно, быстрее в Excel колонку с артикулем переместить перед названием (или просто удалить его) и все колонки копировать вместе. 3) Вопрос. Поставщик присылает прайс 18000 позиций. Из них мы заказываем около 500 позиций. Как мне загрузить прайс не захламляя базу?
Добрый день! согласен с вашими рац.предложениями, так было бы удобнее. Если прайс поставщика на 18000 строк, а вам нужно только 500 позиций, то никакой проблемы не вижу. Грузите полностью весь прайс и в промежуточной таблице удалите те строки, для которых программа не сопоставила карточки номенклатуры и номенклатуры поставщика (разумеется, нужно предварительно ввести нужные 500 карточек)
@@user-pn6it8nh7y то есть иного пути нет, кроме как сидеть и набивать 500 или 10000 карточек номенклатуры поставщика вручную, чтобы связать со своей номенклатурой? по артикулу программа их никак не может сопоставить?
Вот как красиво снят ролик, но что значит, когда о финансовых вопросах, рассуждают программеры. На 0:29 в самом начале ролика, комментатор сразу рушит весь интерес к теме. Номенклатура поставщика нужна только для того, и ничего другого, как просто заказывать от поставщика. Серьёзно?! Кошмарики, ну так же нельзя. Вы не разобрались в теме и вводите уйму людей в заблуждение. Ну хоть бы у бухгалтеров спросили, для чего нужна эта номенклатура поставщика. И главное по ходу ролика попадают в окно программы привязки позиции номенклатуры поставщика к соответствующей позиции своей номенклатуры, и всё равно продолжают утверждать, что она только для заказа товаров у поставщика. А про налоговый кодекс и ПБУ вообще ни слова! Господа, каждое телодвижение бухгалтера, либо соответствует, либо не соответствует законодательству. И нет ничего просто так. Итак, коротко: 1) Позиции заведенные в 1С и принятые к учёту для совершения над ними дальнейших операций на основании документа, должны строго соответствовать позициям в бумажном или электронном документе поставщика. (Требование НКРФ о первичных документах) 2) Один и тот же товар может приобретаться у разных поставщиков с разным отображением в документах. Для объединения этих разных формулировок в одну постоянную, мы в нашей номенклатуре заводим позицию с утвержденным написанием. И к этой позиции, для каждого отдельно взятого поставщика, заводится позиция из первичного документа, с точным повторением написания. 3) Таким образом обеспечивается требование НКРФ о соответствии номенклатуры поставщика с номенклатурой учёта! И на основании соответствия номенклатур, у Вас по формальному признаку не уберут из затрат почти весь ваш оборот. Именно сопоставление номенклатур подвязывает соответствие того, что проданный Вами товар с вашей формулировкой названия, и есть тот самый товар, который Вы приобрели у поставщика. Притом, ставится товар на учёт и списывается с него в соответствии с одной и той же формулировкой наименования из именно Вашей номенклатуры. А программа сама, автоматически сопоставляет его с формулировкой наименования того или иного поставщика. Более того, программа автоматом сопоставит для одного вашего наименования, несколко различный наименований разных поставщиков. Например в продали 3 печеньки курабье, из вашей номенклатуры, но вошли они к вам от 3-х разных поставщиков с 3-мя разными наименованиями, но были для каждого поставщика сопоставлены, с одним наименованием вашей номенклатуры. Тем самым соблюдается правило ПБУ по формированию книг покупок и продаж. До появления автоматизированных систем, такие ведомости сопоставления номенклатур заполняли от руки в ОМТС, на каждую поставку. И эти ведомости учитывали в журналах учета ведомостей сопоставления номенклатур. Эта функция 1С высвободила от 250-ти человек учётчиков ОМТС на машиностроительных предприятиях. Пользуйтесь на здоровье!
Здравствуйте! Могли бы Вы уточнить по "Позиции заведенные в 1С и принятые к учёту для совершения над ними дальнейших операций на основании документа, должны строго соответствовать позициям в бумажном или электронном документе поставщика. (Требование НКРФ о первичных документах)"? Где именно в НК РФ или ПБУ или ФСБУ или 402-ФЗ это написано? Может я и ошибаюсь, но вроде нигде не запрещено принимать к учёту номенклатуру с наименованиями, отличными от наименований в УПД. Есть уточнения, что нужно оформить эту возможность через Учётную политику и составлять Акты (если коротко). Был бы очень признателен, если бы Вы показали основание для недопустимости приёмки под другими наименованиями (конкретные места в Рук.документах). Заранее спасибо!
@@Alexander-vg6ix Получается, вы не понимаете, что читаете. Я написал, что если вы принимаете свою номенклатуру, то будьте любезны вести сопоставление номенклатуры. И принимать ТМЦ вы должны в соответствии с первичными документами.
@@9930mm Я задал конкретный вопрос исходя из Вашего поста. Вы обвиняете всех вокруг в некомпетентности, неумении читать... Но ответить на мой вопрос Вам нечего. Спасибо, что более подробно осветили тему. Дискуссия закрыта.
Почему вместо Номенклатуры Поставщика нельзя использовать основной справочник Номенклатура для загрузки закупочных цен?
Есть же виды цен для Номенклатуры, один из них может быть закупочный.
Для особо грамотных, "Номенклатура поставщика" нужна в первую очередь для заказа товара поставщику на ЕВОНОМ языке, чтобы менеджера отгрузили именно то что нужно, а не то как поняли.
Если наименование номенклатуры не помещается, как увеличить количество символов в 1с 8 редакция 1.6 Не могу там найти. И еще подскажите, разве при приходовании первичных документов от поставщика, не нужно также использовать именно его номенклатуру? или я могу использовать свою внутреннюю?? тогда не возникнет ли вопросов у проверяющих?
По поводу вопросов проверяющих, я никаких комментариев дать не могу. При приходовании товара используется собственная номенклатура. Дополнительно в УТ вы можете использовать номенклатуру поставщика. Если наименование не помещается, то нужно вносить изменения в конфигурацию.
А если одну и ту же номенклатуру вам поставляют два разных поставщика? И у них она по разному называется. Какую выберите? И не возникнет ли вопросов у проверяющих - почеему одинаковые товары в рахных местах закупаете?
В номенклатуре поставщиков добавляются товары с одинаковым артикулом (добавляем вручную постепенно). Система не предупреждает об этом ( Хотя в настройках видов номенклатуры у реквизита Артикул стоит контроль уникальности. Получается контроль уникальности следит только за нашей Номенклатурой? Как не налепить дубликатов на стороне Поставщика? Бардак же будет! Помогите!
да, контроль работает только для собственной номенклатуры, на номенклатуру поставщика это не распространяется. Для решения этого вопроса нужна доработка программы, например, через расширение.
@@user-pn6it8nh7y Понял. Жаль. Спасибо
Видео оборванное, остальная часть выложена где-нибудь?
к сожалению нигде нет, концовка видео утеряна. Там собственно не было ничего особенного - просто показал что в приходных накладных и заказах поставщику появилась колонка "Номенклатура поставщика"
Добрый день. У меня 2 рацпредложения и 1 вопрос
1) 2:40 При ручном вводе названия номенклатуры поставщика большая вероятность сделать ошибку. Одна пропущенная буква, запятая, пробел, или даже если вы напишите какое нибудь слово правильно, а у поставщика оно с грамматической ошибкой - программа уже не признает эту позицию.
Создание новых позиций лучше проводить в промежуточной табличке (время видео 5:20).
2) 4:40 Вместо того чтобы копировать каждую колонку отдельно, быстрее в Excel колонку с артикулем переместить перед названием (или просто удалить его) и все колонки копировать вместе.
3) Вопрос. Поставщик присылает прайс 18000 позиций. Из них мы заказываем около 500 позиций. Как мне загрузить прайс не захламляя базу?
Добрый день! согласен с вашими рац.предложениями, так было бы удобнее. Если прайс поставщика на 18000 строк, а вам нужно только 500 позиций, то никакой проблемы не вижу. Грузите полностью весь прайс и в промежуточной таблице удалите те строки, для которых программа не сопоставила карточки номенклатуры и номенклатуры поставщика (разумеется, нужно предварительно ввести нужные 500 карточек)
Лучше не загружать прайс, а все вводить вручную. И ждать пока в 1с не появятся нейросети.
@@user-pn6it8nh7y то есть иного пути нет, кроме как сидеть и набивать 500 или 10000 карточек номенклатуры поставщика вручную, чтобы связать со своей номенклатурой? по артикулу программа их никак не может сопоставить?
Вот как красиво снят ролик, но что значит, когда о финансовых вопросах, рассуждают программеры. На 0:29 в самом начале ролика, комментатор сразу рушит весь интерес к теме. Номенклатура поставщика нужна только для того, и ничего другого, как просто заказывать от поставщика. Серьёзно?!
Кошмарики, ну так же нельзя. Вы не разобрались в теме и вводите уйму людей в заблуждение. Ну хоть бы у бухгалтеров спросили, для чего нужна эта номенклатура поставщика. И главное по ходу ролика попадают в окно программы привязки позиции номенклатуры поставщика к соответствующей позиции своей номенклатуры, и всё равно продолжают утверждать, что она только для заказа товаров у поставщика.
А про налоговый кодекс и ПБУ вообще ни слова!
Господа, каждое телодвижение бухгалтера, либо соответствует, либо не соответствует законодательству. И нет ничего просто так.
Итак, коротко:
1) Позиции заведенные в 1С и принятые к учёту для совершения над ними дальнейших операций на основании документа, должны строго соответствовать позициям в бумажном или электронном документе поставщика. (Требование НКРФ о первичных документах)
2) Один и тот же товар может приобретаться у разных поставщиков с разным отображением в документах. Для объединения этих разных формулировок в одну постоянную, мы в нашей номенклатуре заводим позицию с утвержденным написанием. И к этой позиции, для каждого отдельно взятого поставщика, заводится позиция из первичного документа, с точным повторением написания.
3) Таким образом обеспечивается требование НКРФ о соответствии номенклатуры поставщика с номенклатурой учёта!
И на основании соответствия номенклатур, у Вас по формальному признаку не уберут из затрат почти весь ваш оборот.
Именно сопоставление номенклатур подвязывает соответствие того, что проданный Вами товар с вашей формулировкой названия, и есть тот самый товар, который Вы приобрели у поставщика.
Притом, ставится товар на учёт и списывается с него в соответствии с одной и той же формулировкой наименования из именно Вашей номенклатуры. А программа сама, автоматически сопоставляет его с формулировкой наименования того или иного поставщика.
Более того, программа автоматом сопоставит для одного вашего наименования, несколко различный наименований разных поставщиков. Например в продали 3 печеньки курабье, из вашей номенклатуры, но вошли они к вам от 3-х разных поставщиков с 3-мя разными наименованиями, но были для каждого поставщика сопоставлены, с одним наименованием вашей номенклатуры.
Тем самым соблюдается правило ПБУ по формированию книг покупок и продаж.
До появления автоматизированных систем, такие ведомости сопоставления номенклатур заполняли от руки в ОМТС, на каждую поставку. И эти ведомости учитывали в журналах учета ведомостей сопоставления номенклатур.
Эта функция 1С высвободила от 250-ти человек учётчиков ОМТС на машиностроительных предприятиях. Пользуйтесь на здоровье!
Здравствуйте! Могли бы Вы уточнить по "Позиции заведенные в 1С и принятые к учёту для совершения над ними дальнейших операций на основании документа, должны строго соответствовать позициям в бумажном или электронном документе поставщика. (Требование НКРФ о первичных документах)"? Где именно в НК РФ или ПБУ или ФСБУ или 402-ФЗ это написано? Может я и ошибаюсь, но вроде нигде не запрещено принимать к учёту номенклатуру с наименованиями, отличными от наименований в УПД. Есть уточнения, что нужно оформить эту возможность через Учётную политику и составлять Акты (если коротко). Был бы очень признателен, если бы Вы показали основание для недопустимости приёмки под другими наименованиями (конкретные места в Рук.документах). Заранее спасибо!
@@Alexander-vg6ix Получается, вы не понимаете, что читаете. Я написал, что если вы принимаете свою номенклатуру, то будьте любезны вести сопоставление номенклатуры. И принимать ТМЦ вы должны в соответствии с первичными документами.
@@9930mm Я задал конкретный вопрос исходя из Вашего поста. Вы обвиняете всех вокруг в некомпетентности, неумении читать... Но ответить на мой вопрос Вам нечего. Спасибо, что более подробно осветили тему. Дискуссия закрыта.
Автор не знает как работает механизм и для чего он.